凉山彝族自治州医疗保障局
2025年部门预算
目 录
第一部分 凉山州医疗保障局概况
一、基本职能
二、2025年主要工作
三、部门预算单位构成
第二部分 凉山州医疗保障局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门整体绩效目标表
十四、部门预算项目绩效目标表
第三部分 凉山州医疗保障局2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凉山州医疗保障局概况
一、基本职能
凉山州医疗保障局是人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、省委决策部署和州委工作安排，主要职责是：
1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关立法草案，拟订相关行政规范性文件并组织实施，拟订全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。
3.组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.组织拟订全州药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订地方性医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。
5.组织拟订全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策，负责地方性药品、医用耗材招标采购，参与省药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10.负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成州委、州政府交办的其他任务。
12.职能转变。完善统一的城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
13.与州卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、2025年主要工作
2025年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来川考察调研重要指示精神和习近平总书记关于医保工作的重要论述，全面落实省委十二届六次全会、州委九届十次全会决策部署，围绕“十四五”医疗保障规划目标任务，坚持以人民为中心的发展思想，攻坚克难、砥砺奋进，狠抓工作落实，为奋力建设具有凉山特色的现代化经济强州贡献医保力量！
（一）讲政治。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、中央、省和州委、州政府决策部署，坚决拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。落实新时代党的组织路线，坚持新时代好干部标准，努力建设“政治可靠、业务精湛、纪律严明、保障有力”的医保队伍，为推动凉山医保工作高质量发展提供坚强的政治思想和干部队伍保障。
（二）强保障。稳步推动职工医保门诊共济保障机制，拓展门特慢病保障范围，将灵活就业人员、领取失业金期间的人员纳入生育保险保障范围，按规定与在职职工享受同等生育医疗费用和生育津贴待遇。健全多层次医疗保障体系，修订完善城乡居民大病保险和城镇职工大额医疗费用补助政策，巩固提升保障水平。确保低收入人口和脱贫人口基本医保动态全覆盖，落实“三重保障”待遇，坚决守牢不发生因病规模性返贫的底线。
（三）推改革。深入推进我州按病种分值（DIP）付费方式和医疗服务项目价格改革，逐步完善各类制度建设，建立健全考核管理和激励机制，制定首轮医疗服务项目调价方案并组织实施，稳步推进医保从被动支付到主动购买的政策转型。推进紧密型县域医共体医保管理改革和家庭医生医保签约服务工作。落实国家谈判药惠民政策及国家、省组织药品（耗材）集中带量采购政策，加强带量采购中选药品（耗材）的采购、配送、使用、回款情况的监测及监管，确保2025年集采品种达500个以上，高值医用耗材达10类以上，实现公立医疗机构线上采购率达100%。
（四）严监管。保持高压态势，持续打击欺诈骗保行为，组织开展打击欺诈骗保专项治理，采取日常检查、专项检查等多种形式加强对两定机构的监管。加强工作部署调度，统筹行政、经办和第三方力量，实现日常稽核、自查自纠和抽查复查“三个全覆盖”，依法依规查处欺诈骗保行为，千方百计守护好人民群众的“看病钱”“救命钱”。
（五）优服务。进一步推动完善镇、村医疗保障服务体系规范化建设，打造“15分钟医保服务圈”，进一步推进经办服务标准化、规范化、便利化建设，扎实推进医保领域“高效办成一件事”重点事项，提高医保经办服务水平，用力优化办事流程。稳妥有序扩大异地就医免备案范围，提升群众满意度和获得感。
三、部门预算单位构成
凉山州医疗保障局下属预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。主要包括：
|
序号 |
预算单位名称 |
|
1 |
凉山州医疗保障局机关 |
|
2 |
凉山州医疗保障事务中心 |
|
3 |
凉山州医疗保障信息中心（凉山州药械招标采购服务中心） |
第二部分 凉山州医疗保障局2025年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
|
公开表1 | |||
|
部门收支总表 | |||
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1，635.33 |
一、社会保障和就业支出 |
815.73 |
|
二、卫生健康支出 |
735.46 | ||
|
三、住房保障支出 |
84.14 | ||
|
本年收入合计 |
1，635.33 |
本年支出合计 |
1，635.33 |
|
七、上年结转 |
|||
|
收入总计 |
1，635.33 |
支出总计 |
1，635.33 |
二、部门收入总表（公开表1-1）
|
公开表1-1 | ||||
|
部门收入总表 | ||||
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | |
|
单位代码 |
单位名称（科目） | |||
|
合计 |
1，635.33 |
1，635.33 | ||
|
1，635.33 |
1，635.33 | |||
|
319001 |
凉山彝族自治州医疗保障局 |
800.20 |
800.20 | |
|
319002 |
凉山彝族自治州医疗保障事务中心 |
835.12 |
835.12 | |
三、部门支出总表（公开表1-2）
|
公开表1-2 | |||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
1，635.33 |
1，216.44 |
418.89 | ||||
|
1，635.33 |
1，216.44 |
418.89 | |||||
|
凉山彝族自治州医疗保障局 |
800.20 |
508.98 |
291.22 | ||||
|
208 |
05 |
01 |
319001 |
行政单位离退休 |
3.38 |
3.38 |
|
|
208 |
05 |
05 |
319001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.66 |
41.66 |
|
|
208 |
05 |
06 |
319001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.83 |
20.83 |
|
|
210 |
11 |
01 |
319001 |
行政单位医疗 |
11.02 |
11.02 |
|
|
210 |
11 |
02 |
319001 |
事业单位医疗 |
3.34 |
3.34 |
|
|
210 |
11 |
03 |
319001 |
公务员医疗补助 |
6.15 |
6.15 |
|
|
210 |
11 |
99 |
319001 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.55 |
3.55 |
|
|
210 |
15 |
01 |
319001 |
行政运行 |
306.99 |
306.99 |
|
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
一般行政管理事务 |
291.22 |
291.22 | |
|
210 |
15 |
50 |
319001 |
事业运行 |
76.40 |
76.40 |
|
|
221 |
02 |
01 |
319001 |
住房公积金 |
35.66 |
35.66 |
|
|
凉山彝族自治州医疗保障事务中心 |
835.12 |
707.45 |
127.67 | ||||
|
208 |
01 |
09 |
319002 |
社会保险经办机构 |
646.41 |
518.74 |
127.67 |
|
208 |
05 |
01 |
319002 |
行政单位离退休 |
19.08 |
19.08 |
|
|
208 |
05 |
05 |
319002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.24 |
56.24 |
|
|
208 |
05 |
06 |
319002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.12 |
28.12 |
|
|
210 |
11 |
01 |
319002 |
行政单位医疗 |
20.22 |
20.22 |
|
|
210 |
11 |
03 |
319002 |
公务员医疗补助 |
14.83 |
14.83 |
|
|
210 |
11 |
99 |
319002 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
221 |
02 |
01 |
319002 |
住房公积金 |
48.49 |
48.49 |
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
公开表2 | ||||
|
财政拨款收支预算总表 | ||||
|
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
|
一、本年收入 |
1，635.33 |
一、本年支出 |
1，635.33 |
1，635.33 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1，635.33 |
社会保障和就业支出 |
815.73 |
815.73 |
|
卫生健康支出 |
735.46 |
735.46 | ||
|
住房保障支出 |
84.14 |
84.14 | ||
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
公开表2-1 | ||||||||
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
总计 |
州级当年财政拨款安排 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
1，635.33 |
1，635.33 |
1，635.33 |
1，216.44 |
418.89 | |||
|
1，635.33 |
1，635.33 |
1，635.33 |
1，216.44 |
418.89 | ||||
|
凉山彝族自治州医疗保障局 |
800.20 |
800.20 |
800.20 |
508.98 |
291.22 | |||
|
工资福利支出 |
426.04 |
426.04 |
426.04 |
426.04 |
||||
|
301 |
01 |
319001 |
基本工资 |
98.21 |
98.21 |
98.21 |
98.21 |
|
|
301 |
02 |
319001 |
津贴补贴 |
57.13 |
57.13 |
57.13 |
57.13 |
|
|
301 |
02 |
319001 |
艰苦边远地区津贴 |
7.43 |
7.43 |
7.43 |
7.43 |
|
|
301 |
02 |
319001 |
其他国家津贴补贴 |
1.49 |
1.49 |
1.49 |
1.49 |
|
|
301 |
02 |
319001 |
地方出台津贴补贴 |
48.21 |
48.21 |
48.21 |
48.21 |
|
|
301 |
03 |
319001 |
奖金 |
103.15 |
103.15 |
103.15 |
103.15 |
|
|
301 |
03 |
319001 |
年终一次性奖金 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
|
|
301 |
03 |
319001 |
基础绩效奖金 |
65.10 |
65.10 |
65.10 |
65.10 |
|
|
301 |
03 |
319001 |
在职年度考核奖金 |
31.45 |
31.45 |
31.45 |
31.45 |
|
|
301 |
07 |
319001 |
绩效工资 |
42.24 |
42.24 |
42.24 |
42.24 |
|
|
301 |
07 |
319001 |
基础性绩效工资 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
|
|
301 |
07 |
319001 |
奖励性绩效工资 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
|
|
301 |
07 |
319001 |
基础绩效奖金 |
18.72 |
18.72 |
18.72 |
18.72 |
|
|
301 |
07 |
319001 |
在职年度考核奖金 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
8.88 |
|
|
301 |
08 |
319001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.66 |
41.66 |
41.66 |
41.66 |
|
|
301 |
09 |
319001 |
职业年金缴费 |
20.83 |
20.83 |
20.83 |
20.83 |
|
|
301 |
10 |
319001 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
|
|
301 |
10 |
319001 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
14.36 |
|
|
301 |
11 |
319001 |
公务员医疗补助缴费 |
6.51 |
6.51 |
6.51 |
6.51 |
|
|
301 |
11 |
319001 |
公务员医疗补助缴费 |
6.15 |
6.15 |
6.15 |
6.15 |
|
|
301 |
11 |
319001 |
退休医疗补助缴费 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
|
301 |
12 |
319001 |
其他社会保障缴费 |
3.92 |
3.92 |
3.92 |
3.92 |
|
|
301 |
12 |
319001 |
失业保险 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
|
|
301 |
12 |
319001 |
工伤保险 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
|
|
301 |
12 |
319001 |
大额医疗费用补助 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
|
|
301 |
12 |
319001 |
事业医疗补助缴费 |
2.17 |
2.17 |
2.17 |
2.17 |
|
|
301 |
13 |
319001 |
住房公积金 |
35.66 |
35.66 |
35.66 |
35.66 |
|
|
301 |
99 |
319001 |
其他工资福利支出 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
|
|
301 |
99 |
319001 |
驻村人员经费 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
|
|
商品和服务支出 |
371.01 |
371.01 |
371.01 |
79.79 |
291.22 | |||
|
302 |
01 |
319001 |
办公费 |
18.90 |
18.90 |
18.90 |
10.10 |
8.80 |
|
302 |
02 |
319001 |
印刷费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
3.00 |
9.00 |
|
302 |
05 |
319001 |
水费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
302 |
07 |
319001 |
邮电费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 | |
|
302 |
09 |
319001 |
物业管理费 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
1.68 |
|
|
302 |
11 |
319001 |
差旅费 |
39.90 |
39.90 |
39.90 |
10.00 |
29.90 |
|
302 |
13 |
319001 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
14 |
319001 |
租赁费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 | |
|
302 |
15 |
319001 |
会议费 |
29.50 |
29.50 |
29.50 |
1.50 |
28.00 |
|
302 |
26 |
319001 |
劳务费 |
18.62 |
18.62 |
18.62 |
1.62 |
17.00 |
|
302 |
27 |
319001 |
委托业务费 |
144.42 |
144.42 |
144.42 |
144.42 | |
|
302 |
28 |
319001 |
工会经费 |
3.37 |
3.37 |
3.37 |
3.37 |
|
|
302 |
29 |
319001 |
福利费 |
3.31 |
3.31 |
3.31 |
3.31 |
|
|
302 |
31 |
319001 |
公务用车运行维护费 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
|
|
302 |
39 |
319001 |
其他交通费用 |
20.26 |
20.26 |
20.26 |
17.26 |
3.00 |
|
302 |
99 |
319001 |
其他商品和服务支出 |
49.35 |
49.35 |
49.35 |
13.25 |
36.10 |
|
对个人和家庭的补助 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
||||
|
303 |
99 |
319001 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
|
|
303 |
99 |
319001 |
统筹外发放退休费 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
303 |
99 |
319001 |
退休（职）人员生活补助 |
3.12 |
3.12 |
3.12 |
3.12 |
|
|
凉山彝族自治州医疗保障事务中心 |
835.12 |
835.12 |
835.12 |
707.45 |
127.67 | |||
|
工资福利支出 |
587.09 |
587.09 |
587.09 |
587.09 |
||||
|
301 |
01 |
319002 |
基本工资 |
132.45 |
132.45 |
132.45 |
132.45 |
|
|
301 |
02 |
319002 |
津贴补贴 |
99.23 |
99.23 |
99.23 |
99.23 |
|
|
301 |
02 |
319002 |
艰苦边远地区津贴 |
10.36 |
10.36 |
10.36 |
10.36 |
|
|
301 |
02 |
319002 |
其他国家津贴补贴 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
|
|
301 |
02 |
319002 |
地方出台津贴补贴 |
86.67 |
86.67 |
86.67 |
86.67 |
|
|
301 |
03 |
319002 |
奖金 |
182.72 |
182.72 |
182.72 |
182.72 |
|
|
301 |
03 |
319002 |
年终一次性奖金 |
11.04 |
11.04 |
11.04 |
11.04 |
|
|
301 |
03 |
319002 |
基础绩效奖金 |
108.78 |
108.78 |
108.78 |
108.78 |
|
|
301 |
03 |
319002 |
在职年度考核奖金 |
62.90 |
62.90 |
62.90 |
62.90 |
|
|
301 |
08 |
319002 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.24 |
56.24 |
56.24 |
56.24 |
|
|
301 |
09 |
319002 |
职业年金缴费 |
28.12 |
28.12 |
28.12 |
28.12 |
|
|
301 |
10 |
319002 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.22 |
20.22 |
20.22 |
20.22 |
|
|
301 |
10 |
319002 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.22 |
20.22 |
20.22 |
20.22 |
|
|
301 |
11 |
319002 |
公务员医疗补助缴费 |
14.83 |
14.83 |
14.83 |
14.83 |
|
|
301 |
11 |
319002 |
公务员医疗补助缴费 |
12.30 |
12.30 |
12.30 |
12.30 |
|
|
301 |
11 |
319002 |
退休医疗补助缴费 |
2.53 |
2.53 |
2.53 |
2.53 |
|
|
301 |
12 |
319002 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
|
|
301 |
12 |
319002 |
工伤保险 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
|
|
301 |
12 |
319002 |
大额医疗费用补助 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
301 |
13 |
319002 |
住房公积金 |
48.49 |
48.49 |
48.49 |
48.49 |
|
|
301 |
99 |
319002 |
其他工资福利支出 |
2.35 |
2.35 |
2.35 |
2.35 |
|
|
301 |
99 |
319002 |
驻村人员经费 |
2.35 |
2.35 |
2.35 |
2.35 |
|
|
商品和服务支出 |
230.28 |
230.28 |
230.28 |
102.61 |
127.67 | |||
|
302 |
01 |
319002 |
办公费 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
10.00 |
16.00 |
|
302 |
02 |
319002 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
04 |
319002 |
手续费 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
|
|
302 |
05 |
319002 |
水费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
302 |
06 |
319002 |
电费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
302 |
07 |
319002 |
邮电费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
302 |
11 |
319002 |
差旅费 |
18.68 |
18.68 |
18.68 |
15.00 |
3.68 |
|
302 |
13 |
319002 |
维修（护）费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
302 |
14 |
319002 |
租赁费 |
15.44 |
15.44 |
15.44 |
0.10 |
15.34 |
|
302 |
15 |
319002 |
会议费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
302 |
17 |
319002 |
公务接待费 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
|
|
302 |
26 |
319002 |
劳务费 |
58.18 |
58.18 |
58.18 |
58.18 | |
|
302 |
28 |
319002 |
工会经费 |
4.63 |
4.63 |
4.63 |
4.63 |
|
|
302 |
29 |
319002 |
福利费 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
|
|
302 |
31 |
319002 |
公务用车运行维护费 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
|
|
302 |
39 |
319002 |
其他交通费用 |
28.08 |
28.08 |
28.08 |
28.08 |
|
|
302 |
99 |
319002 |
其他商品和服务支出 |
51.91 |
51.91 |
51.91 |
17.43 |
34.48 |
|
对个人和家庭的补助 |
17.75 |
17.75 |
17.75 |
17.75 |
||||
|
303 |
99 |
319002 |
其他对个人和家庭的补助 |
17.75 |
17.75 |
17.75 |
17.75 |
|
|
303 |
99 |
319002 |
统筹外发放退休费 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|
|
303 |
99 |
319002 |
退休（职）人员生活补助 |
17.70 |
17.70 |
17.70 |
17.70 |
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
公开表3 | |||||||
|
一般公共预算支出预算表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
1，635.33 |
1，635.33 |
|||||
|
1，635.33 |
1，635.33 |
||||||
|
凉山彝族自治州医疗保障局部门 |
1，635.33 |
1，635.33 |
|||||
|
208 |
01 |
09 |
319 |
社会保险经办机构 |
646.41 |
646.41 |
|
|
208 |
05 |
01 |
319 |
行政单位离退休 |
22.46 |
22.46 |
|
|
208 |
05 |
05 |
319 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
97.90 |
97.90 |
|
|
208 |
05 |
06 |
319 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.95 |
48.95 |
|
|
210 |
11 |
01 |
319 |
行政单位医疗 |
31.24 |
31.24 |
|
|
210 |
11 |
02 |
319 |
事业单位医疗 |
3.34 |
3.34 |
|
|
210 |
11 |
03 |
319 |
公务员医疗补助 |
20.98 |
20.98 |
|
|
210 |
11 |
99 |
319 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
210 |
15 |
01 |
319 |
行政运行 |
306.99 |
306.99 |
|
|
210 |
15 |
02 |
319 |
一般行政管理事务 |
291.22 |
291.22 |
|
|
210 |
15 |
50 |
319 |
事业运行 |
76.40 |
76.40 |
|
|
221 |
02 |
01 |
319 |
住房公积金 |
84.14 |
84.14 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
公开表3-1 | |||||||
|
一般公共预算基本支出预算表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
基本支出 | ||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
类 |
款 | ||||||
|
合计 |
1，216.44 |
1，034.04 |
182.40 | ||||
|
1，216.44 |
1，034.04 |
182.40 | |||||
|
319001 |
凉山彝族自治州医疗保障局 |
508.98 |
429.20 |
79.79 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
426.04 |
426.04 |
||||
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
98.21 |
98.21 |
||
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
57.13 |
57.13 |
||
|
301 |
02 |
301020101 |
艰苦边远地区津贴 |
7.43 |
7.43 |
||
|
301 |
02 |
301020105 |
其他国家津贴补贴 |
1.49 |
1.49 |
||
|
301 |
02 |
301020201 |
地方出台津贴补贴 |
48.21 |
48.21 |
||
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
103.15 |
103.15 |
||
|
301 |
03 |
3010301 |
年终一次性奖金 |
6.60 |
6.60 |
||
|
301 |
03 |
3010302 |
基础绩效奖金 |
65.10 |
65.10 |
||
|
301 |
03 |
3010303 |
在职年度考核奖金 |
31.45 |
31.45 |
||
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
42.24 |
42.24 |
||
|
301 |
07 |
3010701 |
基础性绩效工资 |
9.14 |
9.14 |
||
|
301 |
07 |
3010702 |
奖励性绩效工资 |
5.50 |
5.50 |
||
|
301 |
07 |
3010705 |
基础绩效奖金 |
18.72 |
18.72 |
||
|
301 |
07 |
3010706 |
在职年度考核奖金 |
8.88 |
8.88 |
||
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.66 |
41.66 |
||
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
20.83 |
20.83 |
||
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.36 |
14.36 |
||
|
301 |
10 |
3011001 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.36 |
14.36 |
||
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.51 |
6.51 |
||
|
301 |
11 |
3011101 |
公务员医疗补助缴费 |
6.15 |
6.15 |
||
|
301 |
11 |
3011102 |
退休医疗补助缴费 |
0.36 |
0.36 |
||
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.92 |
3.92 |
||
|
301 |
12 |
3011201 |
失业保险 |
0.21 |
0.21 |
||
|
301 |
12 |
3011202 |
工伤保险 |
0.52 |
0.52 |
||
|
301 |
12 |
3011203 |
大额医疗费用补助 |
1.02 |
1.02 |
||
|
301 |
12 |
3011204 |
事业医疗补助缴费 |
2.17 |
2.17 |
||
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
35.66 |
35.66 |
||
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.36 |
2.36 |
||
|
301 |
99 |
3019901 |
驻村人员经费 |
2.36 |
2.36 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
79.79 |
79.79 | ||||
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
10.10 |
10.10 | ||
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 | ||
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
3.00 |
3.00 | ||
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
1.68 |
1.68 | ||
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 | ||
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 | ||
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
1.50 | ||
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
1.62 |
1.62 | ||
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
3.37 |
3.37 | ||
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
3.31 |
3.31 | ||
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.70 |
9.70 | ||
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
17.26 |
17.26 | ||
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.25 |
13.25 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.16 |
3.16 |
||||
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.16 |
3.16 |
||
|
303 |
99 |
3039901 |
统筹外发放退休费 |
0.04 |
0.04 |
||
|
303 |
99 |
3039905 |
退休（职）人员生活补助 |
3.12 |
3.12 |
||
|
319002 |
凉山彝族自治州医疗保障事务中心 |
707.45 |
604.84 |
102.61 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
587.09 |
587.09 |
||||
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
132.45 |
132.45 |
||
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
99.23 |
99.23 |
||
|
301 |
02 |
301020101 |
艰苦边远地区津贴 |
10.36 |
10.36 |
||
|
301 |
02 |
301020105 |
其他国家津贴补贴 |
2.21 |
2.21 |
||
|
301 |
02 |
301020201 |
地方出台津贴补贴 |
86.67 |
86.67 |
||
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
182.72 |
182.72 |
||
|
301 |
03 |
3010301 |
年终一次性奖金 |
11.04 |
11.04 |
||
|
301 |
03 |
3010302 |
基础绩效奖金 |
108.78 |
108.78 |
||
|
301 |
03 |
3010303 |
在职年度考核奖金 |
62.90 |
62.90 |
||
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.24 |
56.24 |
||
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
28.12 |
28.12 |
||
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.22 |
20.22 |
||
|
301 |
10 |
3011001 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.22 |
20.22 |
||
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.83 |
14.83 |
||
|
301 |
11 |
3011101 |
公务员医疗补助缴费 |
12.30 |
12.30 |
||
|
301 |
11 |
3011102 |
退休医疗补助缴费 |
2.53 |
2.53 |
||
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.44 |
2.44 |
||
|
301 |
12 |
3011202 |
工伤保险 |
0.70 |
0.70 |
||
|
301 |
12 |
3011203 |
大额医疗费用补助 |
1.74 |
1.74 |
||
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
48.49 |
48.49 |
||
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.35 |
2.35 |
||
|
301 |
99 |
3019901 |
驻村人员经费 |
2.35 |
2.35 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
102.61 |
102.61 | ||||
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 | ||
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 | ||
|
302 |
04 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
0.03 | ||
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
4.00 |
4.00 | ||
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
4.00 |
4.00 | ||
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
0.10 | ||
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
15.00 |
15.00 | ||
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
0.20 | ||
|
302 |
14 |
30214 |
租赁费 |
0.10 |
0.10 | ||
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
1.50 | ||
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.61 |
0.61 | ||
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
4.63 |
4.63 | ||
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
5.23 |
5.23 | ||
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.70 |
9.70 | ||
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
28.08 |
28.08 | ||
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.43 |
17.43 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.75 |
17.75 |
||||
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
17.75 |
17.75 |
||
|
303 |
99 |
3039901 |
统筹外发放退休费 |
0.05 |
0.05 |
||
|
303 |
99 |
3039905 |
退休（职）人员生活补助 |
17.70 |
17.70 |
||
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
公开表3-2 | |||||
|
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
|
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||
|
合计 |
418.89 | ||||
|
凉山彝族自治州医疗保障局 |
291.22 | ||||
|
一般行政管理事务 |
291.22 | ||||
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
医疗保障基金监管聘请第三方项目 |
24.00 |
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
药械招采与信息项目经费 |
54.32 |
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
DIP支付方式改革项目经费 |
73.50 |
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
医疗保障综合项目经费 |
60.00 |
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
规划财务与法规项目经费 |
14.40 |
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
待遇保障与经办指导项目经费 |
25.00 |
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
医药价格与服务管理项目经费 |
20.00 |
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
基金监管与大数据项目经费 |
20.00 |
|
凉山彝族自治州医疗保障事务中心 |
127.67 | ||||
|
社会保险经办机构 |
127.67 | ||||
|
208 |
01 |
09 |
319002 |
经办能力标准化规范建设 |
36.00 |
|
208 |
01 |
09 |
319002 |
综合管理服务经费 |
91.67 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
公开表3-3 | |||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||
|
合计 |
20.01 |
19.40 |
19.40 |
0.61 | |||
|
20.01 |
19.40 |
19.40 |
0.61 | ||||
|
319001 |
凉山彝族自治州医疗保障局 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
|||
|
319002 |
凉山彝族自治州医疗保障事务中心 |
10.31 |
9.70 |
9.70 |
0.61 | ||
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
公开表4 | |||||||
|
政府性基金预算支出预算表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年政府性基金预算支出 | ||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
此表无数据 |
|||||||
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
公开表4-1 | |||||||
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
此表无数据 |
|||||||
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
公开表5 | |||||||
|
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年国有资本经营预算支出 | ||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
此表无数据 |
|||||||
十三、部门整体绩效目标表（公开表6）
|
公开表6 | |||||||
|
部门整体绩效目标表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
年度部门整体收支预算 |
年度部门整体预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
备注 | ||
|
收入预算 |
1，635.33 |
1，635.33 |
数据以预算批复数为准，且收支相等。 | ||||
|
支出预算 |
1，635.33 |
1，635.33 |
|||||
|
年度总体目标 |
完成居民参保人数不断上升，根除困难人群因病致贫、因病返贫隐患。不断增加诊疗项目目录，降低参保群众就医成本。 | ||||||
|
管理效率 | |||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
三年均值 |
2022年指标值 |
2023年指标值 |
2024年指标值 |
|
成本指标 |
预算管理 |
财政拨款预算偏离度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
成本指标 |
预算管理 |
单位收入统筹度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
成本指标 |
预算管理 |
预算年终结余率 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
成本指标 |
预算管理 |
一般性支出金额 |
700，000.00元 |
652，856.44元 |
604，751.00元 |
508，170.55元 |
845，647.78元 |
|
成本指标 |
财务管理 |
财务管理规范 |
无问题 |
无问题 |
无问题 |
无问题 |
无问题 |
|
成本指标 |
资产管理 |
资产配置预算偏离度 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
成本指标 |
采购管理 |
采购执行率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
履职效能 | |||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
城镇职工参保人数 |
≥ |
40 |
万人 | ||
|
城乡居民参保人数 |
≥ |
420 |
万人 | ||||
|
质量指标 |
资助参保人数 |
≥ |
100 |
万人 | |||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调整诊疗项目 |
≥ |
50 |
项 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金成本 |
≤ |
291.22 |
万元 | ||
十四、部门预算项目绩效目标表（公开表7）
|
公开表7 | ||||||
|
部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
|
（2025年度） | ||||||
|
项目名称 |
医药价格与服务管理项目经费 | |||||
|
预算单位 |
凉山州医疗保障局 | |||||
|
项目资金 |
年度资金总额：20万元 | |||||
|
其中：财政拨款：20万元 | ||||||
|
其他资金 | ||||||
|
总 |
年度目标 | |||||
|
一、持续深化医疗服务价格改革，参与四川省全国试点工作； | ||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） | ||
|
项目完成 |
数量指标 |
指标1：医疗服务项目定、调价 |
≥50项 | |||
|
指标2：相关医保目录编码动态调整落地批次 |
≥6批次 | |||||
|
指标3：艾防宣传活动 |
≥1次 | |||||
|
质量指标 |
指标1：促进医疗机构开展新技术 |
≥10项 | ||||
|
指标2： |
||||||
|
…… |
||||||
|
时效指标 |
指标1：价格数据分析完成时间 |
≤12个月 | ||||
|
指标2：定价完成时间 |
≤12个月 | |||||
|
成本指标 |
指标1：项目费用 |
≤20万元 | ||||
|
指标2： |
||||||
|
…… |
||||||
|
…… |
||||||
|
项目效益 |
经济效益 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：参保群众满意度 |
≥90% | |||
|
指标2： |
||||||
|
…… |
||||||
|
…… |
||||||
|
部门预算项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
医疗保障综合项目经费 |
||||||||||||||
|
预算单位 |
凉山州医疗保障局 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额：60 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||
|
总 |
年度目标 |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||||
|
项目完成 |
数量指标 |
指标1：召开全州医保工作会 |
≥1次 |
||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：文书档案数字化管理 |
≥5000页 |
|||||||||||||
|
指标2：打造清廉机关文化阵地 |
≥1区域 |
||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
||||||||||||||
|
指标2：完成时限 |
12个月 |
||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
工作会议单日费用 |
培训会议单日费用≤400元/人 |
|||||||||||||
|
与2024年相关项目支出基本持平 |
≤60万元 |
||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
项目效益 |
经济效益 |
指标1： |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：局机关运转正常率 |
100% |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
||||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
可持续影响 |
|||||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
局机关职工满意度 |
≥90% |
||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
药械招采与信息项目经费 |
||||||||||||||
|
预算单位 |
凉山州医疗保障局 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额：54.32万元 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款：54.32万元 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||
|
总 |
年度目标 |
||||||||||||||
|
维护医保专网正常运行，系统稳定。完成省局安排的信息化标准化工作和药械招采工作。 |
|||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||||
|
项目完成 |
数量指标 |
指标1：局内网络租用数量 |
≥3个 |
||||||||||||
|
指标2：电信机房机柜租用数量 |
≥1个 |
||||||||||||||
|
指标3：电信机房网络租用数量 |
≥1个 |
||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：局内网络租用故障次数 |
全年维修次数≤10 |
|||||||||||||
|
指标2：电信机房网络租用故障次数 |
全年维修次数≤2 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2025年12月31日 |
|||||||||||||
|
局内网络故障响应时间 |
≤5小时 |
||||||||||||||
|
电信机房网络故障响应时间 |
≤3小时 |
||||||||||||||
|
成本指标 |
日常维护费用 |
≤15.9万元 |
|||||||||||||
|
人员差旅费 |
≤4万元 |
||||||||||||||
|
项目效益 |
经济效益 |
||||||||||||||
|
社会效益 |
服务水平 |
优 |
|||||||||||||
|
生态效益 |
|||||||||||||||
|
可持续影响 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥90% |
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
基金监管与大数据项目经费 |
||||||||||||||
|
预算单位 |
凉山州医疗保障局 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额：20 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款：20 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||
|
总 |
年度目标 |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||||
|
项目完成 |
数量指标 |
开展打击欺诈骗保业务培训 |
≥2次 |
||||||||||||
|
检查机构数 |
≥1600家 |
||||||||||||||
|
参与监管人次 |
≥20人次 |
||||||||||||||
|
质量指标 |
数据审核、查询准确率 |
≥95% |
|||||||||||||
|
举报案件查处率 |
≥95% |
||||||||||||||
|
定点医药机构检查覆盖率 |
=100% |
||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤12个月 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
|||||||||||||||
|
调研/学习、考察 |
≥2万元 |
||||||||||||||
|
开展培训会议 |
≥5万元 |
||||||||||||||
|
项目效益 |
经济效益 |
收取本金及违约金 |
≥600万元 |
||||||||||||
|
服务水平优秀率 |
≥80% |
||||||||||||||
|
社会效益 |
|||||||||||||||
|
抽查复查查处违规率 |
≥90% |
||||||||||||||
|
可持续影响 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥90% |
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
规划财务与法规项目经费 |
||||||||||||||
|
预算单位 |
凉山州医疗保障局 |
||||||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额：14.4 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||
|
总 |
年度目标 |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
|||||||||||
|
项目完成 |
数量指标 |
指标1：召开全州医保财务和统计业务会 |
≥1次 |
||||||||||||
|
指标2：聘用法律顾问数量 |
≥1人 |
||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：培训合格率 |
≥90% |
|||||||||||||
|
指标2：“十五五”规划 |
完成招标和首款支付 |
||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
||||||||||||||
|
指标2：完成时限 |
12个月 |
||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
工作会议单日费用 |
培训会议单日费用≤400元/人 |
|||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
项目效益 |
经济效益 |
指标1： |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：局机关运转正常率 |
100% |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
||||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
可持续影响 |
|||||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
局机关职工满意度 |
≥90% |
||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||||||
|
项目名称 |
待遇保障与经办指导项目经费 | ||||||||||||||
|
预算单位 |
凉山州医疗保障局 | ||||||||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额：25 | ||||||||||||||
|
其中：财政拨款 | |||||||||||||||
|
其他资金 | |||||||||||||||
|
总 |
年度目标 | ||||||||||||||
|
为有效提高政策知晓率，提升办事服务效率，将对凉山州基本医疗保障办法及经办业务进行培训宣传。 | |||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） | |||||||||||
|
项目完成 |
数量指标 |
指标1：召开待遇政策及经办培训会 |
≥2次 | ||||||||||||
|
指标2：调研政策运行经办情况 |
≥2次 | ||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：培训后政策知晓率、经办业务技能提升 |
培训会参会人员对政策的知晓率为100%，经办业务技能得到提升 | |||||||||||||
|
指标2：参加培训人员 |
政策掌握率为当次参训人员2/3。 | ||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：业务技能提升 |
培训会参会人员对政策的知晓率为100%，经办业务技能得到提升 | |||||||||||||
|
指标2：完成时间 |
≤12个月 | ||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：培训会议单日费用 |
≤400元/人 | |||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
项目效益 |
经济效益 |
指标1： |
|||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：参保群众的政策知晓率 |
≥90% | |||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
|
…… |
|||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1： |
||||||||||||||
|
指标2： |
|||||||||||||||
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：参保群众满意度 |
≥90% | ||||||||||||
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指标2： |
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…… |
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…… |
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部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
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（2025年度） | ||||||
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项目名称 |
医疗保障基金监管聘请第三方项目 | |||||
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预算单位 |
凉山州医疗保障局 | |||||
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项目资金 |
年度资金总额：24 | |||||
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其中：财政拨款:24 | ||||||
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其他资金 | ||||||
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总 |
年度目标 | |||||
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组织医疗专家对全州医保基金监管州级抽查复查 | ||||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） | ||
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检查机构数 |
≥10家 | |||||
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参与监管人次 |
≥20人次 | |||||
|
质量指标 |
数据审核、查询准确率 |
≥95% | ||||
|
举报案件查处率 |
≥95% | |||||
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定点医药机构检查覆盖率 |
≥60% | |||||
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时效指标 |
完成时间 |
≤12个月 | ||||
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项目效益 |
经济效益 |
收取本金及违约金 |
≥200万元 | |||
|
服务水平优秀率 |
≥60% | |||||
|
抽查复查查处违规率 |
≥90% | |||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥90% | |||
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部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
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（2025年度） | ||||||
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项目名称 |
综合管理服务经费 | |||||
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预算单位 |
凉山州医疗保障事务中心 | |||||
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项目资金 |
年度资金总额：91.67 | |||||
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其中：财政拨款:91.67 | ||||||
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其他资金 | ||||||
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总 |
年度目标 | |||||
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根据《国家医疗保障局办公室关于印发<按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知>》（医保办发 (2024)9号）《凉山州区域点数法总额预算和按病种分值付费（DP）实施细则》（医保办发 (2023)28号）等文件要求，按季度开展凉山州区域点数法按病种分值付费（DIP）特例单议工作；根据医疗保障法律法规、《服务协议》对定点医药机构进行监督检查，按国家、省、州要求持续开展打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动保障我州医疗保障基金安全平稳运行；开展全州医保经办机构内部建设监督检查工作防止出现监守自盗、内外勾结骗取、套取医疗保障基金；开展医疗保障经办调研从而优化提升服务质量使群众办事更便捷更满意；开展全省医保基金交叉检查工作以及其他调研监督检查工作的业务进一步保障基金安全；以及用于医疗保障能力提升相关支出。 | ||||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） | ||
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产出指标 |
数量指标 |
按普通住院病倒千分之五内提交特殊病例单议 |
≥5‰ |
10 |
正向指标 | |
|
开展全州DIP特例单议 |
≥4次 |
10 |
正向指标 | |||
|
费用支付率 |
＞100% |
10 |
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质量指标 |
提高医保经办能力 |
持续性 |
10 |
正向指标 | ||
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时效指标 |
项目完成 |
持续性 |
10 |
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效益指标 |
可持续发展指标 |
推进工作开展 |
持续性 |
10 |
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提升医保基金使用效能 |
持续性 |
5 |
正向指标 | |||
|
推动医保业务工作深入开展 |
持续性 |
10 |
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可持续影响指标 |
科学配置医疗资源，医疗机构医疗行为更加规范。 |
持续性 |
10 |
正向指标 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥90% | |||
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部门预算项目支出绩效目标申报表 | ||||||
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（2025年度） | ||||||
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项目名称 |
经办能力标准化规范建设 | |||||
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预算单位 |
凉山州医疗保障事务中心 | |||||
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项目资金 |
年度资金总额：36 | |||||
|
其中：财政拨款:36 | ||||||
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其他资金 | ||||||
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总 |
年度目标 | |||||
|
根据《国家医疗保障局办公室关于印发<按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知>》（医保办发 (2024)9号）《凉山州区域点数法总额预算和按病种分值付费（DP）实施细则》（医保办发 (2023)28号）等文件要求，按季度开展凉山州区域点数法按病种分值付费（DIP）特例单议工作；根据医疗保障法律法规、《服务协议》对定点医药机构进行监督检查，按国家、省、州要求持续开展打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动保障我州医疗保障基金安全平稳运行；开展全州医保经办机构内部建设监督检查工作防止出现监守自盗、内外勾结骗取、套取医疗保障基金；开展医疗保障经办调研从而优化提升服务质量使群众办事更便捷更满意；开展全省医保基金交叉检查工作以及其他调研监督检查工作的业务进一步保障基金安全；以及用于医疗保障能力提升相关支出。 | ||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高医保经办能力 |
持续开展 | |||
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效益指标 |
社会效益指标 |
减轻患者医疗费用负担，提高就医便利性。 |
持续性 | |||
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群众满意度 |
≥96% | |||||
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可持续发展指标 |
提升医保基金使用效能 |
持续性 | ||||
|
可持续影响指标 |
科学配置医疗资源，医疗机构医疗行为更加规范。 |
持续性 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥90% | |||
第三部分 凉山州医疗保障局
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山州医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山州医疗保障局2025年收支总预算1635.33万元，比2024年收支预算总数增加62.54万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加62.54万元，主要是新增项目尾款资金项目。
（一）收入预算情况
凉山州医疗保障局2025年收入预算1635.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1635.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
凉山州医疗保障局2025年支出预算1635.33万元，其中：基本支出1216.44万元，占74.38%；项目支出418.89万元，占25.62%。
二、财政拨款收支预算情况说明
凉山州医疗保障局2025年财政拨款收支总预算1635.33万元，比2024年财政拨款收支总预算增加62.54万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加62.53万元，主要是新增项目尾款资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1635.33万元；支出包括：社会保障和就业支出815.73万元、卫生健康支出735.46万元、住房保障支出84.14万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州医疗保障局2025年一般公共预算当年拨款1635.33万元，比2024年预算数增加62.54万元，主要是新增项目尾款资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出815.73万元，占49.88；卫生健康支出735.46万元，占44.97%；住房保障支出84.14万元，占5.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为22.46万元。主要用于对机关退休人员个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为97.9万元，主要用于：机关人员按养老保险规定由单位缴纳的养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为48.95万元。主要用于：机关人员按职业年金规定由单位缴纳的职业年金费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为31.24万元。主要用于：机关人员按医疗保险规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为3.34万元。主要用于：事业人员按医疗保险规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为20.98万元。主要用于：机关人员按医疗保险规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为5.29万元。主要用于：机关人员按医疗保险规定由单位缴纳的补充医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为306.99万元。主要用于：机关正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴、办公费、手续费、接待费、工会经费、福利费等。
9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为291.22万元。主要用于：咨询费、会议费、差旅费等。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为76.4万元。主要用于：机关下属事业单位正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴、办公费、手续费、接待费、工会经费、福利费等。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为84.15万元。主要用于：机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025年预算数为646.41万元。主要用于对社保经办机构正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴、办公费、手续费、接待费、工会经费、福利费等。
四、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州医疗保障局2025年一般公共预算基本支出1216.44万元，其中：
人员经费1034.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费182.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山州医疗保障局2025年“三公”经费财政拨款预算数20.01万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.61万元，公务用车购置及运行维护费19.4万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是无人因公出国（境）。
根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次， 0人。
（二）公务接待费较2024年预算下降24.69%。主要原因是减少“三公”经费开支。
2025年公务接待费计划用于接待省局或兄弟市州赴凉山调研接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算为19.4万元，较2024年预算持平。主要原因是无新购公务用车。
现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。。
2025年安排公务用车运行维护费19.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障基金监管、医药价格服务、待遇保障和经办指导等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
凉山州医疗保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
凉山州医疗保障局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，凉山州医疗保障局下属凉山州医疗保障事务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为182.4万元，比2025年预算减少8.45万元，下降4.43%。主要原因是降低机关运行成本。
（二）政府采购情况
2025年，凉山州医疗保障局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年凉山州医疗保障局部门已编制部门整体绩效目标，重点反映本部门年度总体目标、管理效率、履职效能等，涉及部门整体收入预算1635.33万元、支出预算1635.33万元，其中：财政拨款收入预算1635.33万元；财政拨款支出预算1635.33万元
2025年凉山州医疗保障局开展绩效目标管理的项目8个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算418.89万元。其中：一般公共预算拨款418.89万元。
第四部分 名词解释
(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。