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凉山彝族自治州医疗保障局2025年单位预算

有效性： 来源：州医保局时间：2025年01月21日 17：23 分享到：


 

 

 

 

凉山彝族自治州医疗保障局

2025年单位预算

目录

第一部分  凉山州医疗保障局概况

一、基本职能

二、2025年主要工作

第二部分  凉山州医疗保障局2025年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门整体绩效目标表

十四、单位预算项目绩效目标表

第三部分  凉山州医疗保障局2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  凉山州医疗保障局概况

一、基本职能

凉山州医疗保障局是人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、省委决策部署和州委工作安排，主要职责是：

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关立法草案，拟订相关行政规范性文件并组织实施，拟订全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织拟订全州药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订地方性医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织拟订全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策，负责地方性药品、医用耗材招标采购，参与省药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成州委、州政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与州卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2025年主要工作

2025年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来川考察调研重要指示精神和习近平总书记关于医保工作的重要论述，全面落实省委十二届六次全会、州委九届十次全会决策部署，围绕“十四五”医疗保障规划目标任务，坚持以人民为中心的发展思想，攻坚克难、砥砺奋进，狠抓工作落实，为奋力建设具有凉山特色的现代化经济强州贡献医保力量！

（一）讲政治。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、中央、省和州委、州政府决策部署，坚决拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。落实新时代党的组织路线，坚持新时代好干部标准，努力建设“政治可靠、业务精湛、纪律严明、保障有力”的医保队伍，为推动凉山医保工作高质量发展提供坚强的政治思想和干部队伍保障。

（二）强保障。稳步推动职工医保门诊共济保障机制，拓展门特慢病保障范围，将灵活就业人员、领取失业金期间的人员纳入生育保险保障范围，按规定与在职职工享受同等生育医疗费用和生育津贴待遇。健全多层次医疗保障体系，修订完善城乡居民大病保险和城镇职工大额医疗费用补助政策，巩固提升保障水平。确保低收入人口和脱贫人口基本医保动态全覆盖，落实“三重保障”待遇，坚决守牢不发生因病规模性返贫的底线。

（三）推改革。深入推进我州按病种分值（DIP）付费方式和医疗服务项目价格改革，逐步完善各类制度建设，建立健全考核管理和激励机制，制定首轮医疗服务项目调价方案并组织实施，稳步推进医保从被动支付到主动购买的政策转型。推进紧密型县域医共体医保管理改革和家庭医生医保签约服务工作。落实国家谈判药惠民政策及国家、省组织药品（耗材）集中带量采购政策，加强带量采购中选药品（耗材）的采购、配送、使用、回款情况的监测及监管，确保2025年集采品种达500个以上，高值医用耗材达10类以上，实现公立医疗机构线上采购率达100%。

（四）严监管。保持高压态势，持续打击欺诈骗保行为，组织开展打击欺诈骗保专项治理，采取日常检查、专项检查等多种形式加强对两定机构的监管。加强工作部署调度，统筹行政、经办和第三方力量，实现日常稽核、自查自纠和抽查复查“三个全覆盖”，依法依规查处欺诈骗保行为，千方百计守护好人民群众的“看病钱”“救命钱”。
   （五）优服务。进一步推动完善镇、村医疗保障服务体系规范化建设，打造“15分钟医保服务圈”，进一步推进经办服务标准化、规范化、便利化建设，扎实推进医保领域“高效办成一件事”重点事项，提高医保经办服务水平，用力优化办事流程。稳妥有序扩大异地就医免备案范围，提升群众满意度和获得感。

 

第二部分  凉山州医疗保障局2025年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

公开表1

单位收支总表

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

800.20

一、社会保障和就业支出

65.88

二、卫生健康支出

698.67

三、住房保障支出

35.66

本年收入合计

800.20

本年支出合计

800.20

七、上年结转


收入总计

800.20

支出总计

800.20

二、单位收入总表（公开表1-1）

公开表1-1

单位收入总表


金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

800.20

800.20

800.20

800.20

319001

凉山彝族自治州医疗保障局

800.20

800.20

三、单位支出总表（公开表1-2）

公开表1-2

单位支出总表

金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

类

款

项


合计

800.20

508.98

291.22



800.20

508.98

291.22


凉山彝族自治州医疗保障局

800.20

508.98

291.22

208

05

01

319001

行政单位离退休

3.38

3.38

208

05

05

319001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.66

41.66

208

05

06

319001

机关事业单位职业年金缴费支出

20.83

20.83

210

11

01

319001

行政单位医疗

11.02

11.02

210

11

02

319001

事业单位医疗

3.34

3.34

210

11

03

319001

公务员医疗补助

6.15

6.15

210

11

99

319001

其他行政事业单位医疗支出

3.55

3.55

210

15

01

319001

行政运行

306.99

306.99

210

15

02

319001

一般行政管理事务

291.22

291.22

210

15

50

319001

事业运行

76.40

76.40

221

02

01

319001

住房公积金

35.66

35.66

 

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

公开表2

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

一、本年收入

800.20

一、本年支出

800.20

800.20

社会保障和就业支出

65.88

65.88

卫生健康支出

698.67

698.67

住房保障支出

35.66

35.66

 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）




项目

总计

州级当年财政拨款安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

一般公共预算拨款

类

款

小计

基本支出

项目支出

合计

800.20

800.20

800.20

508.98

291.22


800.20

800.20

800.20

508.98

291.22

凉山彝族自治州医疗保障局

800.20

800.20

800.20

508.98

291.22

工资福利支出

426.04

426.04

426.04

426.04

301

01

319001

基本工资

98.21

98.21

98.21

98.21

301

02

319001

津贴补贴

57.13

57.13

57.13

57.13

301

02

319001

艰苦边远地区津贴

7.43

7.43

7.43

7.43

301

02

319001

其他国家津贴补贴

1.49

1.49

1.49

1.49

301

02

319001

地方出台津贴补贴

48.21

48.21

48.21

48.21

301

03

319001

奖金

103.15

103.15

103.15

103.15

301

03

319001

年终一次性奖金

6.60

6.60

6.60

6.60

301

03

319001

基础绩效奖金

65.10

65.10

65.10

65.10

301

03

319001

在职年度考核奖金

31.45

31.45

31.45

31.45

301

07

319001

绩效工资

42.24

42.24

42.24

42.24

301

07

319001

基础性绩效工资

9.14

9.14

9.14

9.14

301

07

319001

奖励性绩效工资

5.50

5.50

5.50

5.50

301

07

319001

基础绩效奖金

18.72

18.72

18.72

18.72

301

07

319001

在职年度考核奖金

8.88

8.88

8.88

8.88

301

08

319001

机关事业单位基本养老保险缴费

41.66

41.66

41.66

41.66

301

09

319001

职业年金缴费

20.83

20.83

20.83

20.83

301

10

319001

职工基本医疗保险缴费

14.36

14.36

14.36

14.36

301

10

319001

职工基本医疗保险缴费

14.36

14.36

14.36

14.36

301

11

319001

公务员医疗补助缴费

6.51

6.51

6.51

6.51

301

11

319001

公务员医疗补助缴费

6.15

6.15

6.15

6.15

301

11

319001

退休医疗补助缴费

0.36

0.36

0.36

0.36

301

12

319001

其他社会保障缴费

3.92

3.92

3.92

3.92

301

12

319001

失业保险

0.21

0.21

0.21

0.21

301

12

319001

工伤保险

0.52

0.52

0.52

0.52

301

12

319001

大额医疗费用补助

1.02

1.02

1.02

1.02

301

12

319001

事业医疗补助缴费

2.17

2.17

2.17

2.17

301

13

319001

住房公积金

35.66

35.66

35.66

35.66

301

99

319001

其他工资福利支出

2.36

2.36

2.36

2.36

301

99

319001

驻村人员经费

2.36

2.36

2.36

2.36



商品和服务支出

371.01

371.01

371.01

79.79

291.22

302

01

319001

办公费

18.90

18.90

18.90

10.10

8.80

302

02

319001

印刷费

12.00

12.00

12.00

3.00

9.00

302

05

319001

水费

3.00

3.00

3.00

3.00

302

07

319001

邮电费

9.00

9.00

9.00

9.00

302

09

319001

物业管理费

1.68

1.68

1.68

1.68

302

11

319001

差旅费

39.90

39.90

39.90

10.00

29.90

302

13

319001

维修（护）费

2.00

2.00

2.00

2.00

302

14

319001

租赁费

6.00

6.00

6.00

6.00

302

15

319001

会议费

29.50

29.50

29.50

1.50

28.00

302

26

319001

劳务费

18.62

18.62

18.62

1.62

17.00

302

27

319001

委托业务费

144.42

144.42

144.42

144.42

302

28

319001

工会经费

3.37

3.37

3.37

3.37

302

29

319001

福利费

3.31

3.31

3.31

3.31

302

31

319001

公务用车运行维护费

9.70

9.70

9.70

9.70

302

39

319001

其他交通费用

20.26

20.26

20.26

17.26

3.00

302

99

319001

其他商品和服务支出

49.35

49.35

49.35

13.25

36.10

对个人和家庭的补助

3.16

3.16

3.16

3.16

303

99

319001

其他对个人和家庭的补助

3.16

3.16

3.16

3.16

303

99

319001

统筹外发放退休费

0.04

0.04

0.04

0.04

303

99

319001

退休（职）人员生活补助

3.12

3.12

3.12

3.12

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

公开表3

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项目

合计

当年财政拨款安排

上年结转安排

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

类

款

项


合计

800.20

800.20





800.20

800.20




凉山彝族自治州医疗保障局部门

800.20

800.20

208

05

01

319

行政单位离退休

3.38

3.38

208

05

05

319

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.66

41.66

208

05

06

319

机关事业单位职业年金缴费支出

20.83

20.83

210

11

01

319

行政单位医疗

11.02

11.02

210

11

02

319

事业单位医疗

3.34

3.34

210

11

03

319

公务员医疗补助

6.15

6.15

210

11

99

319

其他行政事业单位医疗支出

3.55

3.55

210

15

01

319

行政运行

306.99

306.99

210

15

02

319

一般行政管理事务

291.22

291.22

210

15

50

319

事业运行

76.40

76.40

221

02

01

319

住房公积金

35.66

35.66

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项目

基本支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

人员经费

公用经费

类

款

合计

508.98

429.20

79.79


508.98

429.20

79.79

319001

凉山彝族自治州医疗保障局

508.98

429.20

79.79

301

工资福利支出

426.04

426.04

301

01

30101

基本工资

98.21

98.21

301

02

30102

津贴补贴

57.13

57.13

301

02

301020101

艰苦边远地区津贴

7.43

7.43

301

02

301020105

其他国家津贴补贴

1.49

1.49

301

02

301020201

地方出台津贴补贴

48.21

48.21

301

03

30103

奖金

103.15

103.15

301

03

3010301

年终一次性奖金

6.60

6.60

301

03

3010302

基础绩效奖金

65.10

65.10

301

03

3010303

在职年度考核奖金

31.45

31.45

301

07

30107

绩效工资

42.24

42.24

301

07

3010701

基础性绩效工资

9.14

9.14

301

07

3010702

奖励性绩效工资

5.50

5.50

301

07

3010705

基础绩效奖金

18.72

18.72

301

07

3010706

在职年度考核奖金

8.88

8.88

301

08

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.66

41.66

301

09

30109

职业年金缴费

20.83

20.83

301

10

30110

职工基本医疗保险缴费

14.36

14.36

301

10

3011001

职工基本医疗保险缴费

14.36

14.36

301

11

30111

公务员医疗补助缴费

6.51

6.51

301

11

3011101

公务员医疗补助缴费

6.15

6.15

301

11

3011102

退休医疗补助缴费

0.36

0.36

301

12

30112

其他社会保障缴费

3.92

3.92

301

12

3011201

失业保险

0.21

0.21

301

12

3011202

工伤保险

0.52

0.52

301

12

3011203

大额医疗费用补助

1.02

1.02

301

12

3011204

事业医疗补助缴费

2.17

2.17

301

13

30113

住房公积金

35.66

35.66

301

99

30199

其他工资福利支出

2.36

2.36

301

99

3019901

驻村人员经费

2.36

2.36


302

商品和服务支出

79.79

79.79

302

01

30201

办公费

10.10

10.10

302

02

30202

印刷费

3.00

3.00

302

05

30205

水费

3.00

3.00

302

09

30209

物业管理费

1.68

1.68

302

11

30211

差旅费

10.00

10.00

302

13

30213

维修（护）费

2.00

2.00

302

15

30215

会议费

1.50

1.50

302

26

30226

劳务费

1.62

1.62

302

28

30228

工会经费

3.37

3.37

302

29

30229

福利费

3.31

3.31

302

31

30231

公务用车运行维护费

9.70

9.70

302

39

30239

其他交通费用

17.26

17.26

302

99

30299

其他商品和服务支出

13.25

13.25

303

对个人和家庭的补助

3.16

3.16

303

99

30399

其他对个人和家庭的补助

3.16

3.16

303

99

3039901

统筹外发放退休费

0.04

0.04

303

99

3039905

退休（职）人员生活补助

3.12

3.12

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

金额

类

款

项


合计

291.22



291.22


凉山彝族自治州医疗保障局

291.22


一般行政管理事务

291.22

210

15

02

319001

医疗保障基金监管聘请第三方项目

24.00

210

15

02

319001

药械招采与信息项目经费

54.32

210

15

02

319001

DIP支付方式改革项目经费

73.50

210

15

02

319001

医疗保障综合项目经费

60.00

210

15

02

319001

规划财务与法规项目经费

14.40

210

15

02

319001

待遇保障与经办指导项目经费

25.00

210

15

02

319001

医药价格与服务管理项目经费

20.00

210

15

02

319001

基金监管与大数据项目经费

20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表



金额单位：万元

单位编码

单位名称（科目）

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

9.70

9.70

9.70


9.70

9.70

9.70

319001

凉山彝族自治州医疗保障局

9.70

9.70

9.70

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

公开表4

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项目

本年政府性基金预算支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

基本支出

项目支出

类

款

项


合计






此表无数据










 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表



金额单位：万元

单位编码

单位名称（科目）

当年财政拨款预算安排

合计

因公出国（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计







此表无数据












十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项目

本年国有资本经营预算支出

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

基本支出

项目支出

类

款

项


合计






此表无数据










十三、部门整体绩效目标表（公开表6）

公开表6

部门整体绩效目标表



单位：万元

年度部门整体收支预算

年度部门整体预算

资金总额

财政拨款

其他资金

备注

收入预算

800.20

800.20

支出预算

800.20

800.20

年度总体目标

管理效率

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

三年均值

2022年指标值

2023年指标值

2024年指标值

成本指标

预算管理

财政拨款预算偏离度

0

0

0

0

0

成本指标

预算管理

单位收入统筹度

0

0

0

0

0

成本指标

预算管理

预算年终结余率

0

0

0

0

0

成本指标

预算管理

一般性支出金额

700,000.00元

513508.66元　

427,142.44元

505,927.10元

607,456.45元

成本指标

财务管理

财务管理规范

无问题

无问题

无问题

无问题

无问题

成本指标

资产管理

资产配置预算偏离度

0

0

0

0

0

成本指标

采购管理

采购执行率

100

100

100

100

100

履职效能

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

城镇职工参保人数

≥

40

万人

15

城乡居民参保人数

≥

420

万人

15

质量指标

资助参保人数

≥

100

万人

15

时效指标

完成时间

≤

12

月

10

效益指标

社会效益指标

调整诊疗项目

≥

50

项

15

满意度指标

服务对象满意度指标

参保群众满意度

≥

90

%

10

成本指标

经济成本指标

项目资金成本

≤

291.22

万元

10

 

十四、单位预算项目绩效目标表

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称

医药价格与服务管理项目经费

预算单位

凉山州医疗保障局

项目资金
（万元）

年度资金总额：20万元

其中：财政拨款：20万元

其他资金

总
体
目
标

年度目标

一、持续深化医疗服务价格改革，参与四川省全国试点工作；
二、西药中成药、医用耗材、院内制剂、中药饮片及颗粒等医保目录调整；
三、深化我州医保支付方式改革，持续推进按病种分值（DIP）付费相关工作；
四、常态化配合开展艾防，强化重大传染病防治宣传。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

指标1：医疗服务项目定、调价

≥50项

指标2：相关医保目录编码动态调整落地批次

≥6批次

指标3：艾防宣传活动

≥1次

质量指标

指标1：促进医疗机构开展新技术

≥10项

指标2：

……

时效指标

指标1：价格数据分析完成时间

≤12个月

指标2：定价完成时间

≤12个月

成本指标

指标1：项目费用

≤20万元

指标2：

……

……

项目效益

经济效益
指标

满意度指标

满意度指标

指标1：参保群众满意度

≥90%

指标2：

……

……

 

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称

医疗保障综合项目经费

预算单位

凉山州医疗保障局

项目资金
（万元）

年度资金总额：60

其中：财政拨款

其他资金

总
体
目
标

年度目标


为局机关正常运转提供必要后勤保障，召开全州医保工作会总结部署和推进重点工作，完成干部培训任务，打造清廉机关文化阵地

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

指标1：召开全州医保工作会

≥1次

指标2：


……


质量指标

指标1：文书档案数字化管理

≥5000页

指标2：打造清廉机关文化阵地

≥1区域

……


时效指标

指标1：


指标2：完成时限

12个月

……


成本指标

工作会议单日费用

培训会议单日费用≤400元/人

与2024年相关项目支出基本持平

≤60万元

……


……



项目效益

经济效益
指标

指标1：


指标2：


……


社会效益
指标

指标1：局机关运转正常率

100%

指标2：


……


生态效益
指标

指标1：


指标2：


……


可持续影响
指标





指标2：


……


……



满意度指标

满意度指标

局机关职工满意度

≥90%

指标2：


……


……



部门预算项目支出绩效目标申报表

2025年度








项目名称

药械招采与信息项目经费

预算单位

凉山州医疗保障局

项目资金
（万元）

年度资金总额：54.32万元

其中：财政拨款：54.32万元

其他资金

总
体
目
标

年度目标

维护医保专网正常运行，系统稳定。完成省局安排的信息化标准化工作和药械招采工作。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

指标1：局内网络租用数量

≥3个

指标2：电信机房机柜租用数量

≥1个

指标3：电信机房网络租用数量

≥1个

质量指标

指标1：局内网络租用故障次数

全年维修次数≤10

指标2：电信机房网络租用故障次数

全年维修次数≤2



时效指标

完成时间

2025年12月31日

局内网络故障响应时间

≤5小时

电信机房网络故障响应时间

≤3小时

成本指标

日常维护费用

≤15.9万元

人员差旅费

≤4万元



项目效益

经济效益
指标








社会效益
指标

服务水平

优






生态效益
指标








可持续影响
指标








满意度指标

满意度指标

服务群众满意度

≥90%






部门预算项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称

基金监管与大数据项目经费

预算单位

凉山州医疗保障局

项目资金
（万元）

年度资金总额：20

其中：财政拨款：20

其他资金

总
体
目
标

年度目标


召开全州基金监管培训会、行政处罚案评会、监管工作会、大数据相关培训等会议，提升全州医保基金监管能力水平。开展医保基金监管宣传月活动，参加国家、省医保基金飞行检查医保基金检查、监管州级抽查复查。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

开展打击欺诈骗保业务培训

≥2次

检查机构数

≥1600家

参与监管人次

≥20人次

质量指标

数据审核、查询准确率

≥95%

举报案件查处率

≥95%

定点医药机构检查覆盖率

=100%

时效指标

完成时间

≤12个月

成本指标


调研/学习、考察

≥2万元

开展培训会议

≥5万元

项目效益

经济效益
指标

收取本金及违约金

≥600万元

服务水平优秀率

≥80%

社会效益
指标


抽查复查查处违规率

≥90%

可持续影响
指标


满意度指标

满意度指标

参保群众满意度

≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称

规划财务与法规项目经费

预算单位

凉山州医疗保障局

项目资金
（万元）

年度资金总额：14.4

其中：财政拨款

其他资金

总
体
目
标

年度目标


为局机关正常运转提供必要后勤保障，召开全州医保财务和统计业务培训费，完成法律顾问聘用，筹备“十五五”规划工作

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

指标1：召开全州医保财务和统计业务会

≥1次

指标2：聘用法律顾问数量

≥1人

……

质量指标

指标1：培训合格率

≥90%

指标2：“十五五”规划

完成招标和首款支付

……

时效指标

指标1：

指标2：完成时限

12个月

……

成本指标

工作会议单日费用

培训会议单日费用≤400元/人

……

……

项目效益

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：局机关运转正常率

100%

指标2：

……

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标



指标2：

……

……

满意度指标

满意度指标

局机关职工满意度

≥90%

指标2：

……

……

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称

待遇保障与经办指导项目经费

预算单位

凉山州医疗保障局

项目资金
（万元）

年度资金总额：25

其中：财政拨款

其他资金

总
体
目
标

年度目标

为有效提高政策知晓率，提升办事服务效率，将对凉山州基本医疗保障办法及经办业务进行培训宣传。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成

数量指标

指标1：召开待遇政策及经办培训会

≥2次

指标2：调研政策运行经办情况

≥2次

……

质量指标

指标1：培训后政策知晓率、经办业务技能提升

培训会参会人员对政策的知晓率为100%，经办业务技能得到提升

指标2：参加培训人员

政策掌握率为当次参训人员2/3。

……

时效指标

指标1：业务技能提升

培训会参会人员对政策的知晓率为100%，经办业务技能得到提升

指标2：完成时间

≤12个月

……

成本指标

指标1：培训会议单日费用

≤400元/人

指标2：

……

……

项目效益

经济效益
指标

指标1：

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：参保群众的政策知晓率

≥90%

指标2：

……

生态效益
指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：

指标2：

……

……

满意度指标

满意度指标

指标1：参保群众满意度

≥90%

指标2：

……

……

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2025年度）





项目名称

医疗保障基金监管聘请第三方项目

预算单位

凉山州医疗保障局

项目资金
（万元）

年度资金总额：24

其中：财政拨款:24

其他资金

总
体
目
标

年度目标

组织医疗专家对全州医保基金监管州级抽查复查

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

检查机构数

≥10家

参与监管人次

≥20人次

质量指标

数据审核、查询准确率

≥95%

举报案件查处率

≥95%

定点医药机构检查覆盖率

≥60%

时效指标

完成时间

≤12个月

项目效益

经济效益
指标

收取本金及违约金

≥200万元

服务水平优秀率

≥60%

抽查复查查处违规率

≥90%

满意度指标

满意度指标

参保群众满意度

≥90%



第三部分  凉山州医疗保障局

2025年单位预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山州医疗保障局2025年收支总预算800.2万元，比2024年收支预算总数减少47.82万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少47.82万元，主要是我单位人员较上年有所减少。

（一）收入预算情况

凉山州医疗保障局2025年收入预算800.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入800.2万元，占100%。

（二）支出预算情况

凉山州医疗保障局2025年支出预算800.2万元，其中：基本支出508.98万元，占63.61%；项目支出291.22万元，占36.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州医疗保障局2025年财政拨款收支总预算800.2万元，比2024年财政拨款收支总预算减少47.82万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少47.82万元，主要是我单位人员有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入800.2万元。支出包括： 社会保障和就业支出65.88万元、卫生健康支出698.67万元、住房保障支出35.66万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州医疗保障局2025年一般公共预算当年拨款800.2万元，比2024年预算数减少47.82万元，主要是我单位人员有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出800.2万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出预算为3.38万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出预算为41.66万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出预算为20.83万元。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出预算为11.02万元。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出预算为3.34万元。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出预算为6.15万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出预算为3.55万元。

8.卫生健康（类）医疗保障事务管理（款）行政运行（项）：支出预算为306.99万元。

9.卫生健康（类）医疗保障事务管理（款）一般行政管理事务（项）：支出预算为291.22万元。

10.卫生健康（类）医疗保障事务管理（款）事业运行（项）：支出预算为76.4万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出预算为35.66万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州医疗保障局2025年一般公共预算基本支出508.98万元，其中：

人员经费429.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费79.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州医疗保障局2025年“三公”经费财政拨款预算数9.7万元，其中公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是没人因公出国（境）。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次、 0人。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是：暂无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是近年来公务用车数量无变化。

现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中:轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医保待遇保障、基金监管和医药价格服务管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山州医疗保障局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

凉山州医疗保障局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，凉山州医疗保障局机关运行经费财政拨款预算为79.79万元，比2024年预算减少6.72万元，下降7.77%。主要原因是我单位人员有所减少。

（二）政府采购情况

凉山州医疗保障局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年凉山州医疗保障局开展绩效目标管理的项目7个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算291.22万元。其中：一般公共预算拨款291.22万元。

 

第四部分  名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。