凉山州医疗保障事务中心
2024年单位预算
目录
第一部分 凉山州医疗保障事务中心概况
一、基本职能
二、2024年主要工作
第二部分 凉山州医疗保障事务中心2024年部门预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第三部分 凉山州医疗保障事务中心2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凉山州医疗保障事务中心概况
一、基本职能
凉山州医疗保障事务中心主要从事负责协调、规范和推进全州医疗保障事务经办工作；负责州本级基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事务经办管理；负责医药机构服务协议的签订、管理、诚信评价；负责异地就医管理；负责经办机构风险防控、内部控制与审计、业务档案管理；负责实施医疗保障事务改革；负责全州行业报表填写与分析；负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等；负责州医疗保障局交办的其他工作。
二、2024年主要工作
凉山州医疗保障事务中心将加快深化医保支付方式改革，按照州局DIP支付方式改革的要求，推进州本级定点医疗机构DIP/DRG付费方式改革落地，推动建立经办机构和医疗机构协商谈判机制，进一步降低参保人员个人负担，提高医保基金使用绩效；做好参保扩面工作，持续推进城乡居民2023年度参保工作，指导县市加强城乡居民政策宣传，做好与同级相关部门对接，力争完成2023年度省定参保任务；进一步规范异地就医直接结算工作，重点针对跨省异地就医业务，不断扩大跨省异地直接结算联网医药机构覆盖面，异地就医备案更加规范便捷，异地就医结算能力显著提升；严格执行全省医保经办政务服务事项清单，深入推进“一网通办”，全面推行医保经办服务窗口“综合柜员制”，提升服务意识和质量。
第二部分 凉山州医疗保障事务中心
2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
|
单位：凉山州医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
809.81 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、事业收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
726.36 | ||
|
九、社会保险基金支出 |
|||
|
十、卫生健康支出 |
33.35 | ||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
50.10 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、其他支出 |
|||
|
二十五、债务还本支出 |
|||
|
二十六、债务付息支出 |
|||
|
二十七、债务发行费用支出 |
|||
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
809.81 |
本年支出合计 |
809.81 |
|
七、上年结转 |
|||
|
收入总计 |
809.81 |
支出总计 |
809.81 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
|
单位：凉山州医疗保障事务中心 |
||||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | ||
|
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||||||
|
合计 |
809.81 |
809.81 |
||||||||||
|
809.81 |
809.81 |
|||||||||||
|
319002 |
凉山彝族自治州医疗保障事务中心 |
809.81 |
809.81 |
|||||||||
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
单位：凉山州医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
809.81 |
718.14 |
91.67 | ||||
|
809.81 |
718.14 |
91.67 | |||||
|
凉山彝族自治州医疗保障事务中心 |
809.81 |
718.14 |
91.67 | ||||
|
208 |
01 |
09 |
319002 |
社会保险经办机构 |
618.37 |
526.70 |
91.67 |
|
208 |
05 |
01 |
319002 |
行政单位离退休 |
22.57 |
22.57 |
|
|
208 |
05 |
05 |
319002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.95 |
56.95 |
|
|
208 |
05 |
06 |
319002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.47 |
28.47 |
|
|
210 |
11 |
01 |
319002 |
行政单位医疗 |
20.17 |
20.17 |
|
|
210 |
11 |
03 |
319002 |
公务员医疗补助 |
12.13 |
12.13 |
|
|
210 |
11 |
99 |
319002 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
221 |
02 |
01 |
319002 |
住房公积金 |
50.10 |
50.10 |
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
单位：凉山州医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||
|
一、本年收入 |
809.81 |
一、本年支出 |
809.81 |
809.81 |
||||
|
一般公共预算拨款收入 |
809.81 |
一般公共服务支出 |
||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
外交支出 |
|||||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
国防支出 |
|||||||
|
二、上年结转 |
公共安全支出 |
|||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
教育支出 |
|||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
科学技术支出 |
|||||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||
|
社会保障和就业支出 |
726.36 |
726.36 |
||||||
|
社会保险基金支出 |
||||||||
|
卫生健康支出 |
33.35 |
33.35 |
||||||
|
节能环保支出 |
||||||||
|
城乡社区支出 |
||||||||
|
农林水支出 |
||||||||
|
交通运输支出 |
||||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||||
|
金融支出 |
||||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||||
|
住房保障支出 |
50.10 |
50.10 |
||||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||||
|
其他支出 |
||||||||
|
债务还本支出 |
||||||||
|
债务付息支出 |
||||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||||
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
|
单位：凉山州医疗保障事务中心 |
||||||||
|
项目 |
总计 |
本级当年财政拨款安排 | ||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
809.81 |
809.81 |
809.81 |
718.14 |
91.67 | |||
|
809.81 |
809.81 |
809.81 |
718.14 |
91.67 | ||||
|
凉山彝族自治州医疗保障事务中心 |
809.81 |
809.81 |
809.81 |
718.14 |
91.67 | |||
|
工资福利支出 |
595.09 |
595.09 |
595.09 |
595.09 |
||||
|
319002 |
基本工资 |
132.85 |
132.85 |
132.85 |
132.85 |
|||
|
319002 |
津贴补贴 |
100.62 |
100.62 |
100.62 |
100.62 |
|||
|
301 |
02 |
319002 |
艰苦边远地区津贴 |
10.49 |
10.49 |
10.49 |
10.49 |
|
|
301 |
02 |
319002 |
其他国家津贴补贴 |
2.27 |
2.27 |
2.27 |
2.27 |
|
|
301 |
02 |
319002 |
地方出台津贴补贴 |
87.86 |
87.86 |
87.86 |
87.86 |
|
|
319002 |
奖金 |
187.19 |
187.19 |
187.19 |
187.19 |
|||
|
301 |
03 |
319002 |
年终一次性奖金 |
11.07 |
11.07 |
11.07 |
11.07 |
|
|
301 |
03 |
319002 |
基础绩效奖 |
111.37 |
111.37 |
111.37 |
111.37 |
|
|
301 |
03 |
319002 |
在职年度考核奖 |
64.75 |
64.75 |
64.75 |
64.75 |
|
|
319002 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.95 |
56.95 |
56.95 |
56.95 |
|||
|
319002 |
职业年金缴费 |
28.47 |
28.47 |
28.47 |
28.47 |
|||
|
319002 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.43 |
21.43 |
21.43 |
21.43 |
|||
|
301 |
10 |
319002 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.17 |
20.17 |
20.17 |
20.17 |
|
|
301 |
10 |
319002 |
大额医疗费用补助 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
|
|
319002 |
公务员医疗补助缴费 |
14.56 |
14.56 |
14.56 |
14.56 |
|||
|
301 |
11 |
319002 |
公务员医疗补助缴费 |
12.13 |
12.13 |
12.13 |
12.13 |
|
|
301 |
11 |
319002 |
退休医疗补助缴费 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
|
|
319002 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
|||
|
301 |
12 |
319002 |
工伤保险 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
|
|
319002 |
住房公积金 |
50.10 |
50.10 |
50.10 |
50.10 |
|||
|
319002 |
其他工资福利支出 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
|||
|
301 |
99 |
319002 |
驻村人员经费 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
2.36 |
|
|
商品和服务支出 |
196.01 |
196.01 |
196.01 |
104.34 |
91.67 | |||
|
319002 |
办公费 |
12.68 |
12.68 |
12.68 |
12.68 |
|||
|
319002 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
319002 |
手续费 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|||
|
319002 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
319002 |
电费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
319002 |
邮电费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|||
|
319002 |
差旅费 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
10.00 |
7.00 | ||
|
319002 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||
|
319002 |
租赁费 |
14.50 |
14.50 |
14.50 |
0.10 |
14.40 | ||
|
319002 |
会议费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||
|
319002 |
培训费 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.70 | |||
|
319002 |
公务接待费 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
|||
|
319002 |
劳务费 |
54.35 |
54.35 |
54.35 |
54.35 | |||
|
319002 |
工会经费 |
4.67 |
4.67 |
4.67 |
4.67 |
|||
|
319002 |
福利费 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
5.23 |
|||
|
319002 |
公务用车运行维护费 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
|||
|
319002 |
其他交通费用 |
28.37 |
28.37 |
28.37 |
28.37 |
|||
|
319002 |
其他商品和服务支出 |
41.10 |
41.10 |
41.10 |
25.88 |
15.22 | ||
|
对个人和家庭的补助 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
||||
|
319002 |
其他对个人和家庭的补助 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
|||
|
303 |
99 |
319002 |
统筹外发放退休费 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
|
303 |
99 |
319002 |
退休（职）人员生活补助 |
18.60 |
18.60 |
18.60 |
18.60 |
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
单位：凉山州医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
809.81 |
809.81 |
|||||
|
809.81 |
809.81 |
||||||
|
凉山彝族自治州医疗保障局部门 |
809.81 |
809.81 |
|||||
|
208 |
01 |
09 |
319 |
社会保险经办机构 |
618.37 |
618.37 |
|
|
208 |
05 |
01 |
319 |
行政单位离退休 |
22.57 |
22.57 |
|
|
208 |
05 |
05 |
319 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.95 |
56.95 |
|
|
208 |
05 |
06 |
319 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.47 |
28.47 |
|
|
210 |
11 |
01 |
319 |
行政单位医疗 |
20.17 |
20.17 |
|
|
210 |
11 |
03 |
319 |
公务员医疗补助 |
12.13 |
12.13 |
|
|
210 |
11 |
99 |
319 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
221 |
02 |
01 |
319 |
住房公积金 |
50.10 |
50.10 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
单位：凉山州医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
基本支出 | |||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
类 |
款 | |||||
|
合计 |
718.14 |
613.79 |
104.34 | |||
|
718.14 |
613.79 |
104.34 | ||||
|
319002 |
凉山彝族自治州医疗保障事务中心 |
718.14 |
613.79 |
104.34 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
595.09 |
595.09 |
|||
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
132.85 |
132.85 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
100.62 |
100.62 |
|
|
301 |
02 |
301020101 |
艰苦边远地区津贴 |
10.49 |
10.49 |
|
|
301 |
02 |
301020105 |
其他国家津贴补贴 |
2.27 |
2.27 |
|
|
301 |
02 |
301020201 |
地方出台津贴补贴 |
87.86 |
87.86 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
187.19 |
187.19 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
年终一次性奖金 |
11.07 |
11.07 |
|
|
301 |
03 |
3010302 |
基础绩效奖 |
111.37 |
111.37 |
|
|
301 |
03 |
3010303 |
在职年度考核奖 |
64.75 |
64.75 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.95 |
56.95 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
28.47 |
28.47 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.43 |
21.43 |
|
|
301 |
10 |
3011001 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.17 |
20.17 |
|
|
301 |
10 |
3011002 |
大额医疗费用补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.56 |
14.56 |
|
|
301 |
11 |
3011101 |
公务员医疗补助缴费 |
12.13 |
12.13 |
|
|
301 |
11 |
3011102 |
退休医疗补助缴费 |
2.43 |
2.43 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
0.57 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
工伤保险 |
0.57 |
0.57 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
50.10 |
50.10 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
301 |
99 |
3019901 |
驻村人员经费 |
2.36 |
2.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
104.34 |
104.34 | |||
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
12.68 |
12.68 | |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 | |
|
302 |
04 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
0.01 | |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 | |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
0.10 |
0.10 | |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 | |
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.50 | |
|
302 |
14 |
30214 |
租赁费 |
0.10 |
0.10 | |
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
1.50 | |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.61 |
0.61 | |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
4.67 |
4.67 | |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
5.23 |
5.23 | |
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.70 |
9.70 | |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
28.37 |
28.37 | |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.88 |
25.88 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.70 |
18.70 |
|||
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
18.70 |
18.70 |
|
|
303 |
99 |
3039901 |
统筹外发放退休费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
303 |
99 |
3039905 |
退休（职）人员生活补助 |
18.60 |
18.60 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
单位：凉山州医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||
|
合计 |
91.67 | ||||
|
91.67 | |||||
|
凉山彝族自治州医疗保障事务中心 |
91.67 | ||||
|
社会保险经办机构 |
91.67 | ||||
|
208 |
01 |
09 |
319002 |
经办能力标准化规范建设 |
1.00 |
|
208 |
01 |
09 |
319002 |
调研监督检查工作经费 |
17.00 |
|
208 |
01 |
09 |
319002 |
异地就医工作经费 |
5.00 |
|
208 |
01 |
09 |
319002 |
综合管理服务经费 |
66.67 |
|
208 |
01 |
09 |
319002 |
专家鉴定评审费（慢性病鉴定） |
2.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
单位：凉山州医疗保障局 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||
|
合计 |
10.31 |
9.70 |
9.70 |
0.61 | ||||||||
|
10.31 |
9.70 |
9.70 |
0.61 | |||||||||
|
319002 |
凉山彝族自治州医疗保障事务中心 |
10.31 |
9.70 |
9.70 |
0.61 | |||||||
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
单位：凉山州医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年政府性基金预算支出 | ||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
本表无数据 |
|||||||
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
|
单位：凉山州医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 | ||||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
本表无数据 |
|||||||
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
单位：凉山州医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年国有资本经营预算支出 | ||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
本表无数据 |
|||||||
十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）
|
金额万元 | |||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
319002-凉山彝族自治州医疗保障事务中心 |
51340023Y000007850367-经办能力标准化规范建设 |
1.00 |
2024年定点医疗机构服务协议签订培训； |
产出指标 |
质量指标 |
提高医保经办能力 |
定性 |
2024 |
年 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
30 |
|||||
|
51340023Y000007850411-调研监督检查工作经费 |
17.00 |
按国家、省、州要求持续开展打击欺诈骗取医疗保险基金相关调研检查保障我州医疗保障基金安全平稳运行；开展全州医疗保障基金安全平稳运行日常监督工作防止出现套取医疗保障基金；开展医疗保障经办调研从而优化提升服务质量使群众办事更便捷更满意；开展全省医保基金交叉检查工作以及其他调研监督检查工作的业务进一步保障基金安全；开展对州本级参保单位缴费情况的稽核检查及内控检查。 |
产出指标 |
时效指标 |
2023年项目完成 |
定性 |
90 |
% |
40 |
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
对医保基金安全平稳运行日常监管 |
定性 |
可持续性 |
年 |
40 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
|
51340023Y000007850420-异地就医工作经费 |
5.00 |
实现恶性肿瘤门诊放化疗、尿毒症透析、器官移植术后抗排异治疗慢特病医疗费用跨省直接结算；进一步扩大门诊费用（药店购药）跨省直接结算范围；进一步扩大住院跨省直接结算范围；实现异地就医自助备案；开展异地就医结算工作专项检查。 |
产出指标 |
数量指标 |
扩大门诊费用(药店购药)跨省直接结算范围 |
≥ |
5 |
家 |
20 |
||
|
扩大住院跨省直接结算范围 |
≥ |
5 |
家 |
40 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
待遇享受情况 |
≥ |
98 |
% |
30 |
|||||
|
51340023Y000007850443-综合管理服务经费 |
66.67 |
支付专线租赁费用，保障各项任务目标顺利完成，进一步提高医保政务服务水平；支聘用人员工资保险等，提升业务经办能力，制作宣传资料，不断提升群众满意度；按时验收业务档案以及用于医疗保障能力提升相关支出。 |
产出指标 |
数量指标 |
费用支付率 |
＞ |
90 |
% |
20 |
||
|
时效指标 |
项目完成 |
定性 |
2024 |
年 |
20 |
||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
推进工作开展 |
定性 |
长期 |
20 |
||||||
|
推动医保业务工作深入开展 |
定性 |
90 |
% |
20 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
|
51340023Y000007851848-专家鉴定评审费（慢性病鉴定） |
2.00 |
为参保患者精准的进行门诊特殊疾病鉴定并及时为患者办理医疗待遇从而减轻患者医疗费用负担，提高参保患者的获得感和幸福感。门诊特殊疾病是一个动态管理和办理的过程，目前州本级每年约办理门诊特殊疾病鉴定，随着老龄化及全民医疗健康意识的提高，鉴定人次今年有上升。 |
产出指标 |
数量指标 |
一类门诊慢性病鉴定 |
≥ |
300 |
人数 |
30 |
||
|
二类门诊慢性病鉴定 |
≥ |
300 |
人数 |
30 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目持续开展 |
定性 |
持续性 |
20 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
待遇享受情况 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|||||
|
51340024R000010184587-州本级工资支出（行政） |
353.64 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政） |
64.75 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政） |
127.78 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助(行政） |
18.60 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010192947-州本级其他人员类支出（行政） |
2.36 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政） |
43.93 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政） |
2.73 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024Y000010282374-州本级定额公用经费（行政） |
49.00 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
|
51340024Y000010282983-州本级公务用车运行维护费（行政） |
9.70 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
|
51340024Y000010283058-州本级其他公用经费（行政） |
29.87 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
|
51340024Y000010283360-州本级在职人员工会经费、福利费（行政） |
8.97 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
|
51340024Y000010284569-州本级退休人员公用经费（行政退休） |
1.24 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
|
51340024Y000010284631-州本级体检经费（行政） |
5.57 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
十四、单位整体支出绩效目标表（公开表6-1）
|
单位：万元 | |||||||
|
单位名称 |
凉山彝族自治州医疗保障事务中心 | ||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 | ||||
|
809.81 |
809.81 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
完成居民参保人数不断上升，根除困难人群因病致贫、因病返贫隐患。不断增加诊疗项目目录，降低参保群众就医成本。 | ||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 | |||||
|
参保人数稳中求进 |
完成居民参保人数不断上升，根除困难人群因病致贫、因病返贫隐患 | ||||||
|
参保待遇提升 |
不断增加诊疗项目目录，降低参保群众就医成本 | ||||||
|
提高参保群众满意度 |
将参保群众满意度维持在90%以上 | ||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城镇职工参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
15 | |
|
城乡居民参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
15 | |||
|
质量指标 |
资助参保人数 |
≥ |
100 |
万人 |
15 | ||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调整诊疗项目 |
≥ |
80 |
项 |
15 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金成本 |
≤ |
378 |
万元 |
10 | |
第三部分 凉山州医疗保障事务中心
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山州医疗保障事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山州医疗保障事务中心2024年收支总预算809.81万元,比2023年收支预算总数增加132.75万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加132.75万元，主要是项目增多，完成经办能力提升工作。
（一）收入预算情况
凉山州医疗保障事务中心2024年收入预算809.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入809.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
凉山州医疗保障事务中心2024年支出预算809.81万元，其中：基本支出718.14万元，占88.68%；项目支出91.67万元，占11.32%。
二、财政拨款收支预算情况说明
凉山州医疗保障事务中心2024年财政拨款收支总预算809.81万元,比2023年财政拨款收支总预算增加132.75万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加132.75万元，主要是项目资金增加，完成经办能力提升工作。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入809.81万元；支出包括：社会保障和就业支出726.36万元、卫生健康支出33.35万元、住房保障支出50.1万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州医疗保障事务中心2024年一般公共预算当年拨款809.81万元，比2023年预算数增加132.75万元，主要是项目资金增加，完成经办能力提升工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出726.36万元，占89.7%；卫生健康支出33.35万元，占4.12%，住房保障支出50.1万元，占6.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为618.37万元，主要用于：职工工资福利支出、单位日常公用支出，和部分专项支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为56.95元，主要用于职工养老保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为12.13万元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为28.47元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为22.57万元，主要用于单位退休人员公用经费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.17万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.05万元，主要用于单位职工大额医疗费用补助缴费支出、工伤保险支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为50.1万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州医疗保障事务中心2024年一般公共预算基本支出718.14万元，其中：
人员经费613.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费104.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山州医疗保障事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数10.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.61万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是我单位不涉及因公出境相关业务。
（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是贯彻党政机关过紧日子政策。
2024年公务接待费计划用于接待省局及兄弟市州考察指导人员。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是无新增公务用车。
现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各县（市）经办能力提升、异地就医和手工报销业务等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
凉山州医疗保障事务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
凉山州医疗保障事务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，凉山州医疗保障事务中心机关运行经费财政拨款预算为04.34万元，比2023年预算增加5.63万元，增长5.7%。主要原因是单位人员增加。
（二）政府采购情况
凉山州医疗保障事务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年凉山州医疗保障事务中心开展绩效目标管理的项目7个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算809.81万元。其中：一般公共预算拨款809.81万元。
第四部分 名词解释
(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1：部门预算公开报表（部门公开）
附件2：部门项目支出绩效目标表
附件3：部门整体支出绩效目标表