凉山州医疗保障局机关
2024年单位预算
目录
第一部分 凉山州医疗保障局机关概况
一、基本职能
二、2024年主要工作
第二部分 凉山州医疗保障局机关2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第三部分 凉山州医疗保障局机关2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凉山州医疗保障局机关概况
一、基本职能
凉山州医疗保障局机关是人民政府工作部门,贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、省委决策部署和州委工作安排,主要职责是：
1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关立法草案，拟订相关行政规范性文件并组织实施，拟订全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。
2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。
3.组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.组织拟订全州药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订地方性医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。
5.组织拟订全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策，负责地方性药品、医用耗材招标采购，参与省药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10.负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成州委、州政府交办的其他任务。
12.职能转变。完善统一的城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
13.与州卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、凉山州医疗保障局机关2024年主要工作。
2024年是学习贯彻党的二十大精神承上启下的关键之年。2024年工作的总体思路是：深入贯彻党中央、国务院关于医疗保障工作的决策部署，围绕《关于深化医疗保障制度改革的意见》和“十四五”医疗保障规划目标任务，坚持以人民为中心的工作理念，扎实开展“政治建设、能力建设、作风建设”三项建设，奋力推动凉山医疗保障事业迈上新台阶。
（一）强基固本增强政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、中央、省和州委州政府决策部署，坚决拥护“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。落实新时代党的组织路线，坚持新时代好干部标准，努力建设“政治可靠、业务精湛、纪律严明、保障有力”的医保队伍，为推动凉山医保工作高质量发展提供坚强的政治思想和干部队伍保障。
（二）统筹谋划提升能力建设。持续推进特困、低保等五类重点人群动态参保巩固专项行动，确保重点人群实现100%参保，坚决守住防止规模性因病返贫致贫底线。稳步推进区域点数法和按病种分值付费（DIP）支付方式改革，综合使用按病种、床日、人头等付费方式，构建以DIP付费方式为主的多元复合支付方式。始终保持依法打击欺诈骗保高压态势，深入开展基金监管源头治理，加强飞检问题整改和自查自纠，举一反三，排查基金监管风险点，堵塞医保基金监管漏洞。贯彻落实国家谈判药惠民政策及国家、省组织药品（耗材）集中带量采购政策，加强带量采购中选药品（耗材）的采购、配送、使用、回款情况的监测及监管。深入推进医保经办服务“三化”专项行动，推动更多的经办事项延伸到基层办理，创新医保管理服务，实施“村医通”工程，建立就近能办、少跑快办的服务格局，提升医保服务便利化水平。
（三）提档升级推进作风建设。定期组织党员干部开展政治理论学习和业务知识学习，通过党组理论学习中心组学习、“三会一课”、“医保大讲堂”、集中研讨交流等方式，不断加强政治理论和医保业务知识、政策法规的学习，深化干部作风建设的思想自觉和行动自觉。深入贯彻落实中央八项规定精神和省州十项规定及其实施细则，严格遵守禁酒令有关规定，开展经常性纪律教育，持续开展医保行风建设和“身边事教育身边人”警示教育活动，教育引导党员干部时刻绷紧“纪律之弦”。坚持以提供高效率、高质量、高品质医疗保障服务为目标，紧盯群众急难愁盼问题，优化经办流程，创新服务方式，加强考核评估和队伍建设，不断深化医疗保障系统作风建设。坚持用制度管人管事，加强对关键岗位和人财物的事前审批、事中监督、事后考评，引导约束干部清正为人、廉洁从政、廉洁用权，确保权力运行公开透明。
第二部分 凉山州医疗保障局机关
2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
|
单位：凉山州医疗保障局机关 |
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
762.98 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、事业收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
71.87 | ||
|
九、社会保险基金支出 |
|||
|
十、卫生健康支出 |
651.78 | ||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
39.33 | ||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、预备费 |
|||
|
二十五、其他支出 |
|||
|
二十六、转移性支出 |
|||
|
二十七、债务还本支出 |
|||
|
二十八、债务付息支出 |
|||
|
二十九、债务发行费用支出 |
|||
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
三十一、国库拨款专用 |
|||
|
本年收入合计 |
762.98 |
本年支出合计 |
762.98 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
三十一、事业单位结余分配 |
||
|
八、上年结转 |
其中：转入事业基金 |
||
|
三十二、结转下年 |
|||
|
收入总计 |
762.98 |
支出总计 |
762.98 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
|
单位：凉山州医疗保障局机关 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||||||||
|
合计 |
762.98 |
762.98 |
||||||||||
|
762.98 |
762.98 |
|||||||||||
|
319001 |
凉山彝族自治州医疗保障局 |
762.98 |
762.98 |
|||||||||
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
单位：凉山州医疗保障局机关 |
金额单位：万元 | |||||||||||||||
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | ||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||||||
|
合计 |
762.98 |
555.08 |
207.90 |
|||||||||||||
|
762.98 |
555.08 |
207.90 |
||||||||||||||
|
凉山彝族自治州医疗保障局 |
762.98 |
555.08 |
207.90 |
|||||||||||||
|
208 |
05 |
01 |
319001 |
行政单位离退休 |
3.38 |
3.38 |
||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
319001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.66 |
45.66 |
||||||||||
|
208 |
05 |
06 |
319001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.83 |
22.83 |
||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
319001 |
行政单位医疗 |
12.20 |
12.20 |
||||||||||
|
210 |
11 |
02 |
319001 |
事业单位医疗 |
3.20 |
3.20 |
||||||||||
|
210 |
11 |
03 |
319001 |
公务员医疗补助 |
6.93 |
6.93 |
||||||||||
|
210 |
11 |
99 |
319001 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.86 |
2.86 |
||||||||||
|
210 |
15 |
01 |
319001 |
行政运行 |
342.81 |
342.81 |
||||||||||
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
一般行政管理事务 |
207.90 |
207.90 |
||||||||||
|
210 |
15 |
50 |
319001 |
事业运行 |
75.88 |
75.88 |
||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
319001 |
住房公积金 |
39.33 |
39.33 |
||||||||||
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
单位：凉山州医疗保障局机关 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
762.98 |
一、本年支出 |
762.98 |
762.98 |
||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
762.98 |
一般公共服务支出 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
外交支出 |
|||||||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
国防支出 |
|||||||||
|
一、上年结转 |
公共安全支出 |
|||||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
教育支出 |
|||||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
科学技术支出 |
|||||||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||
|
社会保障和就业支出 |
71.87 |
71.87 |
||||||||
|
社会保险基金支出 |
||||||||||
|
卫生健康支出 |
651.78 |
651.78 |
||||||||
|
节能环保支出 |
||||||||||
|
城乡社区支出 |
||||||||||
|
农林水支出 |
||||||||||
|
交通运输支出 |
||||||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||||||
|
金融支出 |
||||||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||
|
住房保障支出 |
39.33 |
39.33 |
||||||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||
|
其他支出 |
||||||||||
|
债务还本支出 |
||||||||||
|
债务付息支出 |
||||||||||
|
债务发行费用支出 |
||||||||||
|
抗疫特别国债安排的支出 |
||||||||||
|
国库拨款专用 |
||||||||||
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||
|
单位：凉山州医疗保障局机关 |
||||||||
|
项目 |
总计 |
本级当年财政拨款安排 | ||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 | ||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
762.98 |
762.98 |
762.98 |
555.08 |
207.90 | |||
|
762.98 |
762.98 |
762.98 |
555.08 |
207.90 | ||||
|
凉山彝族自治州医疗保障局 |
762.98 |
762.98 |
762.98 |
555.08 |
207.90 | |||
|
工资福利支出 |
463.10 |
463.10 |
463.10 |
463.10 |
||||
|
301 |
01 |
319001 |
基本工资 |
106.10 |
106.10 |
106.10 |
106.10 |
|
|
301 |
02 |
319001 |
津贴补贴 |
64.09 |
64.09 |
64.09 |
64.09 |
|
|
301 |
02 |
319001 |
艰苦边远地区津贴 |
8.15 |
8.15 |
8.15 |
8.15 |
|
|
301 |
02 |
319001 |
其他国家津贴补贴 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
1.62 |
|
|
301 |
02 |
319001 |
地方出台津贴补贴 |
54.31 |
54.31 |
54.31 |
54.31 |
|
|
301 |
03 |
319001 |
奖金 |
144.63 |
144.63 |
144.63 |
144.63 |
|
|
301 |
03 |
319001 |
年终一次性奖金 |
7.30 |
7.30 |
7.30 |
7.30 |
|
|
301 |
03 |
319001 |
基础绩效奖 |
93.30 |
93.30 |
93.30 |
93.30 |
|
|
301 |
03 |
319001 |
在职年度考核奖 |
44.03 |
44.03 |
44.03 |
44.03 |
|
|
301 |
07 |
319001 |
绩效工资 |
14.60 |
14.60 |
14.60 |
14.60 |
|
|
301 |
07 |
319001 |
基础性绩效工资 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
|
|
301 |
07 |
319001 |
奖励性绩效工资 |
3.92 |
3.92 |
3.92 |
3.92 |
|
|
301 |
07 |
319001 |
年终一次性奖金 |
1.54 |
1.54 |
1.54 |
1.54 |
|
|
301 |
08 |
319001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.66 |
45.66 |
45.66 |
45.66 |
|
|
301 |
09 |
319001 |
职业年金缴费 |
22.83 |
22.83 |
22.83 |
22.83 |
|
|
301 |
10 |
319001 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.18 |
16.18 |
16.18 |
16.18 |
|
|
301 |
10 |
319001 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.40 |
15.40 |
15.40 |
15.40 |
|
|
301 |
10 |
319001 |
大额医疗费用补助 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
|
301 |
11 |
319001 |
公务员医疗补助缴费 |
6.93 |
6.93 |
6.93 |
6.93 |
|
|
301 |
11 |
319001 |
公务员医疗补助缴费 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
6.58 |
|
|
301 |
11 |
319001 |
退休医疗补助缴费 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
|
|
301 |
12 |
319001 |
其他社会保障缴费 |
2.75 |
2.75 |
2.75 |
2.75 |
|
|
301 |
12 |
319001 |
失业保险 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
|
|
301 |
12 |
319001 |
工伤保险 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
|
|
301 |
12 |
319001 |
事业医疗补助缴费 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|
|
301 |
13 |
319001 |
住房公积金 |
39.33 |
39.33 |
39.33 |
39.33 |
|
|
商品和服务支出 |
294.41 |
294.41 |
294.41 |
86.51 |
207.90 | |||
|
302 |
01 |
319001 |
办公费 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
10.00 |
11.00 |
|
302 |
02 |
319001 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 | |
|
302 |
03 |
319001 |
咨询费 |
53.40 |
53.40 |
53.40 |
53.40 | |
|
302 |
05 |
319001 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
06 |
319001 |
电费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
302 |
07 |
319001 |
邮电费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 | |
|
302 |
11 |
319001 |
差旅费 |
42.23 |
42.23 |
42.23 |
10.00 |
32.23 |
|
302 |
13 |
319001 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
302 |
15 |
319001 |
会议费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
302 |
16 |
319001 |
培训费 |
13.70 |
13.70 |
13.70 |
13.70 | |
|
302 |
17 |
319001 |
公务接待费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|
|
302 |
26 |
319001 |
劳务费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 | |
|
302 |
28 |
319001 |
工会经费 |
3.67 |
3.67 |
3.67 |
3.67 |
|
|
302 |
29 |
319001 |
福利费 |
3.57 |
3.57 |
3.57 |
3.57 |
|
|
302 |
31 |
319001 |
公务用车运行维护费 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
9.70 |
|
|
302 |
39 |
319001 |
其他交通费用 |
19.60 |
19.60 |
19.60 |
19.60 |
|
|
302 |
99 |
319001 |
其他商品和服务支出 |
85.85 |
85.85 |
85.85 |
20.28 |
65.57 |
|
对个人和家庭的补助 |
5.47 |
5.47 |
5.47 |
5.47 |
||||
|
303 |
05 |
319001 |
生活补助 |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
|
|
303 |
99 |
319001 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
|
|
303 |
99 |
319001 |
统筹外发放退休费 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
303 |
99 |
319001 |
退休（职）人员生活补助 |
3.12 |
3.12 |
3.12 |
3.12 |
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
单位：凉山州医疗保障局机关 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） | |||||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
762.98 |
762.98 |
|||||
|
762.98 |
762.98 |
||||||
|
凉山彝族自治州医疗保障局部门 |
762.98 |
762.98 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
319 |
行政单位离退休 |
3.38 |
3.38 |
|
|
208 |
05 |
05 |
319 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.66 |
45.66 |
|
|
208 |
05 |
06 |
319 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.83 |
22.83 |
|
|
210 |
11 |
01 |
319 |
行政单位医疗 |
12.20 |
12.20 |
|
|
210 |
11 |
02 |
319 |
事业单位医疗 |
3.20 |
3.20 |
|
|
210 |
11 |
03 |
319 |
公务员医疗补助 |
6.93 |
6.93 |
|
|
210 |
11 |
99 |
319 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.86 |
2.86 |
|
|
210 |
15 |
01 |
319 |
行政运行 |
342.81 |
342.81 |
|
|
210 |
15 |
02 |
319 |
一般行政管理事务 |
207.90 |
207.90 |
|
|
210 |
15 |
50 |
319 |
事业运行 |
75.88 |
75.88 |
|
|
221 |
02 |
01 |
319 |
住房公积金 |
39.33 |
39.33 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
单位：凉山州医疗保障局机关 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
基本支出 | |||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
类 |
款 | |||||
|
合计 |
555.08 |
468.57 |
86.51 | |||
|
555.08 |
468.57 |
86.51 | ||||
|
319001 |
凉山彝族自治州医疗保障局 |
555.08 |
468.57 |
86.51 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
463.10 |
463.10 |
|||
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
106.10 |
106.10 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
64.09 |
64.09 |
|
|
301 |
02 |
301020101 |
艰苦边远地区津贴 |
8.15 |
8.15 |
|
|
301 |
02 |
301020105 |
其他国家津贴补贴 |
1.62 |
1.62 |
|
|
301 |
02 |
301020201 |
地方出台津贴补贴 |
54.31 |
54.31 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
144.63 |
144.63 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
年终一次性奖金 |
7.30 |
7.30 |
|
|
301 |
03 |
3010302 |
基础绩效奖 |
93.30 |
93.30 |
|
|
301 |
03 |
3010303 |
在职年度考核奖 |
44.03 |
44.03 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
14.60 |
14.60 |
|
|
301 |
07 |
3010701 |
基础性绩效工资 |
9.14 |
9.14 |
|
|
301 |
07 |
3010702 |
奖励性绩效工资 |
3.92 |
3.92 |
|
|
301 |
07 |
3010704 |
年终一次性奖金 |
1.54 |
1.54 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.66 |
45.66 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
22.83 |
22.83 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.18 |
16.18 |
|
|
301 |
10 |
3011001 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.40 |
15.40 |
|
|
301 |
10 |
3011002 |
大额医疗费用补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.93 |
6.93 |
|
|
301 |
11 |
3011101 |
公务员医疗补助缴费 |
6.58 |
6.58 |
|
|
301 |
11 |
3011102 |
退休医疗补助缴费 |
0.35 |
0.35 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.75 |
2.75 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
失业保险 |
0.21 |
0.21 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
工伤保险 |
0.46 |
0.46 |
|
|
301 |
12 |
3011204 |
事业医疗补助缴费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
39.33 |
39.33 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
86.51 |
86.51 | |||
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 | |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 | |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
4.00 |
4.00 | |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 | |
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 | |
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
1.50 | |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
0.20 | |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
3.67 |
3.67 | |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
3.57 |
3.57 | |
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.70 |
9.70 | |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
19.60 |
19.60 | |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.28 |
20.28 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.47 |
5.47 |
|||
|
303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
2.31 |
2.31 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.16 |
3.16 |
|
|
303 |
99 |
3039901 |
统筹外发放退休费 |
0.04 |
0.04 |
|
|
303 |
99 |
3039905 |
退休（职）人员生活补助 |
3.12 |
3.12 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
单位：凉山州医疗保障局机关 |
金额单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||
|
合计 |
207.90 | ||||
|
207.90 | |||||
|
凉山彝族自治州医疗保障局 |
207.90 | ||||
|
一般行政管理事务 |
207.90 | ||||
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
医疗保障综合服务经费 |
60.00 |
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
医药价格与服务管理工作经费 |
25.00 |
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
规划财务与法规工作经费 |
12.00 |
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
待遇保障与经办指导工作经费 |
30.00 |
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
基金监管与大数据工作经费 |
32.90 |
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
药品和医用耗材采购（三流合一平台）监督管理 |
12.00 |
|
210 |
15 |
02 |
319001 |
医疗保障基金监管聘请第三方项目 |
36.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
单位：凉山州医疗保障局机关 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 | |||||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||
|
合计 |
9.90 |
9.70 |
9.70 |
0.20 | |||||
|
9.90 |
9.70 |
9.70 |
0.20 | ||||||
|
319001 |
凉山彝族自治州医疗保障局 |
9.90 |
9.70 |
9.70 |
0.20 | ||||
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
单位：凉山州医疗保障局机关 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年政府性基金预算支出 | ||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
本表无数字 |
合计 |
||||||
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
|
单位：凉山州医疗保障局机关 |
金额单位：万元 | ||||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
本表无数字 |
|||||||
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
单位：凉山州医疗保障局机关 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年国有资本经营预算支出 | ||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
本表无数字 |
|||||||
十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
319-凉山彝族自治州医疗保障局部门 |
1,572.79 |
||||||||||
|
319001-凉山彝族自治州医疗保障局 |
51340023Y000008038714-医疗保障综合服务经费 |
60.00 |
提高医疗保障服务水平 |
产出指标 |
数量指标 |
城镇职工参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
10 |
|
|
城乡居民参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
城镇职工参保率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
||||||
|
城乡居民参保率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点人群参保率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本 |
≤ |
60 |
万元 |
15 |
|||||
|
51340023Y000008049487-医药价格与服务管理工作经费 |
25.00 |
为进一步规范我州公立医疗机构药品耗材采购行为，深入推进“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”试点工作，优化营商环境，更好发挥市场在资源配置中起到的决定性作用，坚持药品集中采购方向，实行一个平台、上下联动、分类采购、动态调整，确保药品耗材质量和供应，切实减轻群众费用负担。 |
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
15 |
||
|
城镇职工参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
检查覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
15 |
||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民参保率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|||||
|
城镇职工参保率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
51340023Y000008049499-规划财务与法规工作经费 |
12.00 |
1.聘请专职律师3万元； |
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
15 |
||
|
城镇职工参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
检查覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
15 |
||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城镇职工参保率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
城乡居民参保率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
51340023Y000008049511-待遇保障与经办指导工作经费 |
30.00 |
1、落实国家医疗保障待遇清单制的政策过渡的调研、测算、专家论证、公众参与，制定、宣传、培训 |
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
15 |
||
|
城镇职工参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
检查覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
15 |
||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民参保率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
城镇职工参保率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
51340023Y000008049520-基金监管与大数据工作经费 |
32.90 |
1.召开全州基金监管案评会，监管业务、社会监督员、定点医药机构培训会大数据相关培训等全年培训费共计6万元。 |
产出指标 |
数量指标 |
城镇职工参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
15 |
||
|
城乡居民参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
检查覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
15 |
||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民参保率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
城镇职工参保率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
51340023Y000008049541-药品和医用耗材采购（三流合一平台）监督管理 |
12.00 |
为进一步规范我州公立医疗机构药品耗材采购行为，深入推进“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”试点工作，优化营商环境，更好发挥市场在资源配置中起到的决定性作用，坚持药品集中采购方向，实行一个平台、上下联动、分类采购、动态调整，确保药品耗材质量和供应，切实减轻群众费用负担。 |
产出指标 |
数量指标 |
城镇职工参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
15 |
||
|
城乡居民参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
15 |
|||||||
|
质量指标 |
检查覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
15 |
||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
15 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城镇职工参保率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|||||
|
城乡居民参保率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
51340023Y000009802976-医疗保障基金监管聘请第三方项目 |
36.00 |
经评估，2023年度医疗保障基金监管购买第三方服务工作经费项目符合相关政策要求，具有可持续性，能够带来较大的社会效益，切实维护我州医保基金安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
检查医疗机构数量 |
≥ |
40 |
家 |
20 |
||
|
检查医药机构数量 |
≥ |
13 |
家 |
20 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
住院报销比例 |
≥ |
70 |
% |
20 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
费用成本 |
≤ |
60 |
万元 |
20 |
|||||
|
51340024R000010184587-州本级工资支出（行政） |
230.28 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010184871-州本级工资支出（事业） |
34.78 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政） |
35.15 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010188546-州本级目标绩效（事业） |
27.60 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政） |
81.40 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010189088-州本级在职工资附加性支出（事业） |
23.96 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助(行政） |
3.12 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010192947-州本级其他人员类支出（行政） |
2.31 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政） |
26.91 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010721454-州本级其他工资及附加支出（事业） |
2.65 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政） |
0.42 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 | ||||
|
51340024Y000010282374-州本级定额公用经费（行政） |
34.20 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 | “三公”经费
控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
|
51340024Y000010282596-州本级定额公用经费（事业） |
10.80 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
|
51340024Y000010282983-州本级公务用车运行维护费（行政） |
9.70 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
|
51340024Y000010283058-州本级其他公用经费（行政） |
21.10 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
|
51340024Y000010283360-州本级在职人员工会经费、福利费（行政） |
5.82 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
|
51340024Y000010284429-州本级在职人员工会经费、福利费（事业） |
1.28 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
|
51340024Y000010284569-州本级退休人员公用经费（行政退休） |
0.22 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
|
51340024Y000010284631-州本级体检经费（行政） |
2.66 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
|
51340024Y000010284644-州本级体检经费（事业） |
0.74 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 | |
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 | ||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||
十四、单位整体支出绩效目标表（公开表6-1）
|
单位：万元 | |||||||
|
部门名称 |
凉山彝族自治州医疗保障局部门 | ||||||
|
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 | ||||
|
762.98 |
762.98 |
0.00 | |||||
|
年度总体目标 |
完成居民参保人数不断上升，根除困难人群因病致贫、因病返贫隐患。不断增加诊疗项目目录，降低参保群众就医成本。 | ||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 | |||||
|
参保人数稳中求进 |
完成居民参保人数不断上升，根除困难人群因病致贫、因病返贫隐患 | ||||||
|
参保待遇提升 |
不断增加诊疗项目目录，降低参保群众就医成本 | ||||||
|
提高参保群众满意度 |
将参保群众满意度维持在90%以上 | ||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城镇职工参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
15 | |
|
城乡居民参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
15 | |||
|
质量指标 |
资助参保人数 |
≥ |
100 |
万人 |
15 | ||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调整诊疗项目 |
≥ |
80 |
项 |
15 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金成本 |
≤ |
378 |
万元 |
10 | |
第三部分 凉山州医疗保障局机关
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山州医疗保障局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山州医疗保障局机关2024年收支总预算762.98万元,比2023年收支预算总数增加66.96万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加66.96万元，主要是按照“十四五”规划，今年项目预算增加。
（一）收入预算情况
凉山州医疗保障局机关2024年收入预算762.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入762.98万元，占100%。
（二）支出预算情况
凉山州医疗保障局机关2024年支出预算762.98万元，其中：基本支出555.08万元，占72.75%；项目支出207.9万元，占27.25%。
二、财政拨款收支预算情况说明
凉山州医疗保障局机关2024年财政拨款收支总预算762.98万元,比2023年财政拨款收支总预算增加66.96万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加66.96万元，主要是按照“十四五”规划，今年项目预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入762.98万元；支出包括：社会保障和就业支出71.87万元、卫生健康支出651.78万元、住房保障支出39.33万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州医疗保障局机关2024年一般公共预算当年拨款762.98万元，比2023年预算数增加66.96万元，主要是按照“十四五”规划，今年项目预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出71.87万元，占9.42%、卫生健康支出651.78万元，占85.43%、住房保障支出39.33万元，5.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2024年预算数为3.38万元。主要用于对机关退休人员个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为45.66万元，主要用于:机关人员按养老保险规定由单位缴纳的养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024年预算数为22.83万元。主要用于:机关人员按职业年金规定由单位缴纳的职业年金费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为12.2万元。主要用于：机关人员按医疗保险规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为3.2万元。主要用于：事业人员按医疗保险规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为6.93万元。主要用于:机关人员按医疗保险规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为2.86万元。主要用于:机关人员按医疗保险规定由单位缴纳的补充医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为342.81万元。主要用于:机关正常运转支出,包括基本工资、津贴补贴、办公费、手续费、接待费、工会经费、福利费等。
9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为207.9万元。主要用于:咨询费、会议费、办公设备购置。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为75.88万元。主要用于:机关下属事业单位正常运转支出,包括基本工资、津贴补贴、办公费、手续费、接待费、工会经费、福利费等。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为39.33万元。主要用于:机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州医疗保障局机关2024年一般公共预算基本支出555.08万元，其中：
人员经费468.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费86.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山州医疗保障局机关2024年“三公”经费财政拨款预算数9.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是无外出公干需求。
根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。
（二）公务接待费较2023年预算2024年预算持平。主要原因是压减“三公”经费支出。
2024年公务接待费计划用于接待省局及兄弟市州考察调研人员。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算持平。主要原因是压减“三公”经费支出。
现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费9.7万元，购置公务用车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障待遇保障、基金监管和医药价格服务管理等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
凉山州医疗保障局机关2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
凉山州医疗保障局机关2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，凉山州医疗保障局机关机关运行经费财政拨款预算为86.51万元，比2024年预算增加0.67万元，增长0.7%。主要原因是机关运行成本增加。
（二）政府采购情况
凉山州医疗保障局机关2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，凉山州医疗保障局机关所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年凉山州医疗保障局机关开展绩效目标管理的项目5个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算762.98万元。其中：一般公共预算拨款762.98万元。
第四部分 名词解释
(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。