凉山州医疗保障局2020年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）凉山州医疗保障局职能简介。
凉山州医疗保障局是人民政府工作部门,贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排,主要职责是：
1.拟订全州拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。
2.组织拟订并实施基金监管制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全市医疗保障基金运行管理。
3.组织拟订医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.组织拟订全州统一的药品、医用耗材、医疗服务等医疗保障目录和支付标准,建立动态调整机制,拟订医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。
5.组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务实施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.拟订全州药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7.推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（二）凉山州医疗保障局2020年重点工作。
（一）不折不扣完成医疗保障脱贫攻坚硬任务。认真贯彻落实全国、全省、全州两会精神，紧紧围绕医保扶贫六项重点工作，加强与扶贫开发、卫生健康、民政、公安等部门的协调对接，提高共享数据的准确性和时效性，递进保障贫困人口待遇。抓好脱贫攻坚医疗保障的整改落实工作，对仍未整改完的问题要限时完成，确保6月30日前全部完成整改,确保基本医疗有保障。加速研究医保长效机制。在坚决打赢脱贫攻坚收官之战的同时，不断总结和提炼经验，建立有效遏制因病致贫、因病返贫和有效衔接乡村振兴做好医疗保障工作的长效机制。
（二）持续推动多层次医疗保障体系建设。进一步完善城乡居民基本医保和医疗救助制度，将县域内倾斜支付逐步过渡到医疗救助制度内来，探索与乡村振兴的有效衔接。进一步优化公务员医疗补助政策，探索建立职工重病补充保险、长期照护保险制度的建立，形成政府主导与商业险有机结合的多层次保障体系，不断提升参保群众待遇。
（三）不断加强行风建设和专项治理工作。进一步推进行风建设，完善落实全州医疗保障经办服务规程，清理制定政务清单，统一办事指南各办理事项，加快优化经办服务流程，努力实现省域内就医“一站式”结算，减轻群众跑路负担和垫支压力，切实保障待遇及时到位。加强医保基金专项治理暨重点行业领域突出问题医保系统治理工作，重点治理定点医疗机构内外勾结的违法行为。
（四）深入推进医药价格与服务管理工作。推进全州各地综合使用按病种、床日、人头等付费方式，构建多元复合支付方式。完善我州现行药品耗材集中采购政策和管理制度，促进医疗机构规范运行、医药企业创新发展。按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”原则，探索建立我州医疗服务价格动态调整机制，重点提高诊疗、手术、护理、中医等体现技术劳务价值的医疗服务价格，降低偏高的检查检验费用，提高医疗服务收入占比，推动深化公立医院改革。
二、部门预算单位构成
凉山州医疗保障局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：凉山州医疗保障事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山州医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入240.9万元；支出包括：社会保障和就业支出110.25万元、卫生健康支出164.74万元、住房保障支出11.23万元,2019年无预算。
（一）收入预算情况
凉山州医疗保障局2020年收入预算286.21万元，其中：上年结转45.31万元，占15.83%；一般公共预算拨款收入240.9万元，占84.17%。
（二）支出预算情况
凉山州医疗保障局2020年支出预算286.21万元，其中：基本支出140.9万元，占49.23%；项目支出145.31万元，占50.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山州医疗保障2020年财政拨款收支总预算240.9万元,由于2019年无预算，无对比数据。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入240.9万元、本年政府性基金预算拨款收入240.9万元；支出包括：社会保障和就业支出110.25万元、卫生健康支出164.74万元、住房保障支出11.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款240.9万元，由于2019年无预算，无对比数据。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
综合业务管理20万元、社会保险经办机构80万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.25万元、行政单位医疗4.94万元、公务员医疗补助2.06万元、其他行政事业单位医疗支出0.2万元、行政运营112.23万元、住房公积金11.23万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）保障机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2020年预算数为10.25万元,主要用于:机关及下属单位人员按养老保险规定由单位缴纳的养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出2020年预算数为2.06万元,主要用于:机关人员按医疗保险规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出2020年预算数为0.2万元,主要用于:参公人员按医疗保险规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）支出2020年预算数为112.23万元,主要用于:局机关正常运转支出,包括基本工资、津贴补贴、办公费、手续费、接待费等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）社会保险经办机构（项）支出2020年预算数为80万元,主要用于:咨询费、会议费、培训费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）综合业务管理（项）支出2020年预算数为20万元,主要用于:培训费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）2020年预算数为11.23万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州医疗保障局2020年一般公共预算基本支出140.9万元，其中：
人员经费117.1万元，主要包括：基本工资35.89万元、津贴补贴25.28万元、奖金24.75万元、机关事业单位养老保险缴费10.25万元、职工医疗保险缴费4.94万元、公务员医疗补助缴费2.06万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金11.23万元、其他工资福利支出2.32万元。
公用经费23.8万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2万元、手续费0.03万元、水费0.3万元、邮电费0.1万元、物业管理费1.8万元、差旅费4.96万元、维修（护）费0.1万、会议费1.5万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.22万元、福利费1.15万元、其他交通费用8.41万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山州医疗保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.23万元，其中：公务接待费0.23万元。
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
卫生健康支出：指用于卫生事业的财政拨款。包括公共卫生服务经费和公费医疗经费。
社会保障和就业支出：指社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、社会福利、自然灾害生活救助等经费。
“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
凉山州医疗保障局
2020年6月30日
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
表6-1. 2020年部门预算整体支出绩效目标申报表