2023年度

四川省凉山州医疗保障事务中心

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责……………………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………3

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………4

二、收入决算情况说明…………………………………………………4

三、支出决算情况说明…………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………10

第三部分 名词解释…………………………………………………………12

第四部分 附件………………………………………………………………15

第五部分 附表………………………………………………………………48

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

凉山州医疗保障事务中心主要从事负责协调、规范和推进全州医疗保障事务经办工作；负责州本级基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障事务经办管理；负责医药机构服务协议的签订、管理、诚信评价；负责异地就医管理；负责经办机构风险防控、内部控制与审计、业务档案管理；负责实施医疗保障事务改革；负责全州行业报表填写与分析；负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等；负责州医疗保障局交办的其他工作。

二、机构设置

州医保中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入州医保中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为852.1万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12.94万元，增长1.54%。主要变动原因是医保经办业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计852.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入852.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计852.1万元，其中：基本支出699.36万元，占82.07%；项目支出152.74万元，占17.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为852.1万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.94万元，增长1.52%。主要变动原因是医保经办业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出852.1万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.94万元，增长1.54%。主要变动原因是医保经办业务经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出852.1万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出753.65万元，占88.45%；卫生健康支出49.85万元，占5.85%；住房保障支出48.59万元，占5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为852.1，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）： 支出决算为650.19万元，完成预算100%。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：支出决算为19.01万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）项：支出决算为55.43万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为27.72万元，完成预算100%。

5、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：支出决算为1.31万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：支出决算为19.50万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：支出决算为14.10万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：支出决算为1.25万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（210类）医疗保障管理事务（15款）其他医疗保障管理事务支出（99项）：支出决算为15万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（211类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算数为48.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出699.36万元，其中：

人员经费604.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费94.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，较上年度增加0.4万元，增长15.38%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元，占85.05%；公务接待费支出决算0.45万元，占14.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长4.94%。主要原因是公务出行增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.55万元。主要用于单位公务保障性用车所需的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.28万元，增长164.7%。主要原因是公务活动增加。其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，14人次，共计支出0.45万元，具体内容包括：接待广安医保调研一行0.118万元、接冕宁、甘洛医保一行0.108万元、接待省医疗保障局调研一行0.102万元；接待省医保一行0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

9. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，凉山彝族自治州医疗保障事务中心机关运行经费支出94.55万元，比2022年度增加2.25万元，增长2.44%主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，凉山彝族自治州医疗保障事务中心政府采购支出总额7.228万元，其中：政府采购货物支出7.228万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于装订机及扫描仪、彩色复印一体机、办公区域空调采购。授予中小企业合同金额7.228万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.228万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凉山彝族自治州医疗保障事务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务活动开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对综合管理服务经费、慢性病鉴定费、异地就医工作经费、调研监督检查经费、经办能力标准化规范建设、机关运转项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

3. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件