2023年度

四川省凉山州医疗保障局

部门决算

目录

公开时间：2024年9月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责……………………………………………………….4

二、机构设置……………………………………………………….6

第二部分 2023年度部门决算情况说明………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………..7

二、收入决算情况说明………………………………………..…...7

三、支出决算情况说明…………………………………………….8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………….8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………….9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………….12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………….13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………..15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………15

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………15

第三部分 名词解释………………………………………………………17

第四部分 附件……………………………………………………………20

第五部分 附表……………………………………………………………36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

凉山州医疗保障局是人民政府工作部门,贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、省委决策部署和州委工作安排,主要职责是：

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关立法草案，拟订相关行政规范性文件并组织实施，拟订全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织拟订全州药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订地方性医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织拟订全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策，负责地方性药品、医用耗材招标采购，参与省药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成州委、州政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与州卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

凉山州医疗保障局下属单位2个，其中事业单位2个。主要包括：凉山州医疗保障事务中心、凉山州医疗保障信息中心。纳入凉山州医疗保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 凉山州医疗保障信息中心（凉山州药械招标采购中心）。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1700.12万元。与2022年相比，收、支总计各减少75.76万元，下降4.23%。主要变动原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

2. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计1700.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1700.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计1700.12万元，其中：基本支出1247.62万元，占73.38%；项目支出452.5万元，占26.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1700.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少75.76万元，下降4.27%。主要变动原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理.

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1700.12万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.76万元，下降4.27%。主要变动原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2 023年一般公共预算财政拨款支出1700.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出656.28万元，占38.6%；卫生健康支出632.21万元，占37.18%；住房保障支出84.6万元，占4.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1700.12，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）: 支出决算为650.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为22.2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为106.02万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为53.01万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.31万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为31.13万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为20.8万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.12万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为340.7万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20.88万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为158.4万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为66.52万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）:支出决算为75.48万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为86.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1247.62万元，其中：

人员经费1079.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费167.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，较上年上升0.09万元，上升1.83%。原因在于疫情结束后省局赴凉山调研较多，导致公务接待增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2 023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算4.55万元，占91%；公务接待费支出决算0.45万元，占9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.16万元，下降3.4%。主要原因是贯彻过紧日子原则，减少三公经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.55万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.25万元，上升125%。主要原因是疫情结束后省局赴凉山调研较多，导致公务接待增多。其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：接待省医保局飞检人员，接待省医保局信息化调研人员。

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

9. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，凉山州医疗保障局机关运行经费支出167.9万元，比2022年增加23.42万元，增加16.21%。主要原因是医疗保障事业参保工作压力加大，导致下县次数增多。

（二）政府采购支出情况

2023年，凉山州医疗保障局部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，凉山州医疗保障局部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）省级试点项目（项目名称）等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

3. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.卫生健康（类）医疗保障事务管理（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

17.卫生健康（类）医疗保障事务管理（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项科级科目的其他项目支出。

18.卫生健康（类）医疗保障事务管理（款）机关服务（项）: 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映;未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。。

19.卫生健康（类）医疗保障事务管理（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。

20.卫生健康（类）医疗保障事务管理（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

21.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

凉山州医疗保障局

2023部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

      我部门由州医疗保障局机关、州医疗保障事务中心、州医疗保障信息中心组成，其中局机关和事务中心为一级预算单位，均独立核算，信息中心与局机关合并核算。

（二）科室职能

    1.办公室。负责文电、会务、档案、信息、宣传等机关日常运转工作。承担机要、保密、绩效管理、政务公开、信访、综合性文稿起草、史志编纂和对外合作交流等工作。负责机关和所属单位的党群、党风廉政、机构编制和人事工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。

2.规划财务与法规科。组织拟订全州医疗保障事业发展规划、承担财务制度建设工作，编制全州医疗保障基金预决算建议草案，建立完善医疗保障基金风险预警机制。负责编报部门年度预决算、机关财务、国有资产管理、内部审计工作，监督指导直属单位财务、国有资产管理工作，负责数据统计分析、法规审核、行政应诉等工作。 指导全州医疗保障财务工作。

3.待遇保障与经办指导科。统筹推进多层次医疗保障体系建设，组织起草医疗保险、生育保险、 长期护理保险、医疗救助等医疗保障相关立法草案，拟订行政规范性文件并组织实施。负责指导、管理和规范全州医疗保障经办服务工作，制定全州经办服务规程。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医等管理办法和结算政策并组织实施。 负责指导全州医疗保障定点医药机构管理工作。建立健全定点医药服务评价体系。督促做好全州医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。负责全州医疗保障公共服务体系建设。

4.基金监管与大数据科。负责建立健全医疗保障基金安全防控、监督管理、信用评价等制度。监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责牵头拟订并组织实施全州医疗保障大数据发展应用规划和政策措施。 统筹规划实施全州医疗保障信息化建设，参与建设全州医保信息共享、公共服务和大数据应用平台。承担医疗保障信息管理和数据安全保障责任，建立健全相关信息发布和披露制度并牵头组织实施。

5.医药价格与服务管理科。拟订全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测制度。贯彻执行药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策。联系指导药品、医用耗材“招采”工作。拟订地方性医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制。组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价

（三）人员构成

我部门目前在职职工60名。其中局机关25人，事务中心35人，8人退休。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年本年收入合计1700.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1700.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年本年支出合计1700.12万元，其中：基本支出1247.62万元，占73.38%；项目支出452.5万元，占26.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）结余分配和结转结余情况

凉山州医疗保障局部门2023年决算无结转结余情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.履职效能。凉山州医疗保障局部门在2023年圆满完成既定目标任务，其中城镇职工基本医保参保人数指标值为40万人，完成值为45万人；城乡居民基本医保参保人数指标值为430万人，完成值为432万人；参保群众满意度指标值为90%以上，实际值为98%。

2.预算管理。州医保局严格按照《预算法》相关要求编制预算。本着勤俭节约的宗旨，从实际工作所需出发，围绕全年工作目标任务进行有计划、有目标的编制。在具体执行预算管理过程中，州医保局一是依法组织收入，确保完成非税收入预算，按照财政部门核定的非税收入，及时足额的将非税收入缴入国库，纳入财政预算内管理。二是从严控制一般性支出。按照中央八项规定精神和省、州厉行节约的各项要求，努力降低行政运行成本。

3.财务管理。凉山州医疗保障局部门根据实际工作业务需要，制定了较为完善的财务管理制度，会计、出纳和财务负责人按照相互制约、相互监督的原则进行设置，同时加大执行管理，强化预算约束力。树立“先有预算，后有支出”的原则，严格按照预算批复的项目、金额，科学合理地支付各项经费；部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程序在10%以内； 2023年州医保部门整体支出依据符合规定，项目资金专款专用，开支标准合规，会计核算规范。

4.资产管理。凉山州医疗保障局部门资产使用率较高，无闲置资产，所有资产基本按照工作人员数量进行配备，无超标配置的情况。

5.采购管理。凉山州医疗保障局部门坚持中小企业发展的原则，优先采购中小企业商品与服务，采购执行率达到预期标准。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额452.2万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。无阶段性（一次性）项目。

1.项目决策

州医保局大力推进预算绩效管理，根据“合规性、导向性、科学性、可行性”的原则设立绩效目标，定期监测绩效目标完成及资金使用情况。加强结余资金管理。对有结余资金的项目第二年预算不再申报，或根据工作情况相应减少预算金额，对结转两年未使用的资金申请财政收回统筹使用；

2.项目执行

按《预算法》规定时限及时支付专项资金，预算项目的实施严格按照年初预算编制用途进行，资金支付依据符合规定，项目资金专款专用，开支标准合规，会计核算规范；按照财政局2023年度州本级部门决算批复公开的要求，单位整体支出和项目支出绩效评价报告以及相关表格同决算在政府网站上及时对本部门预算进行公开，主动接受社会监督。

3.目标实现

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（三）重点领域绩效分析。

凉山州医疗保障局部门不涉及重点领域项目。

（四）结果应用情况

2023年州医保局积极围绕突出“1145”工作思路，全力推动DIP改革攻坚行动、信息化能力提升行动、重点人群参保巩固行动、医保经办服务，持之以恒兜底线、推改革、优服务、强监管，民生保障稳中有升、改革工作深入有效、医保服务持续优化、基金监管严密有力，群众获得感、幸福感持续增强等工作展开。均达到预期工作目标，工作及服务情况得到服务对象普遍认可。为推进全州医保事业健康持续发展和深化医药卫生体制改革、医保基金监管、支付方式改革做出了应有的贡献。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年州医保局严格依照年初预算经费开展各项工作。努力压缩各项工作成本，精简各类会议、培训、考察。“三公”经费使用透明合规。专项经费使用按照财政要求，先申报审批后使用。严格执行年初预算申报的工作项目及经费。专项工作经费单独列账核算，杜绝财政基本支出、人员支出及专项工作经费支出的相互挤占挪用。在全面完成工作任务，并取得较好的成绩的同时努力节约财政资金。

（二）存在问题

1.单位内部控制制度虽已建立，但因经办人手紧缺，尚不能安排专人专职从事内控监督与绩效评价工作，故执行力度尚有欠缺。2.经办能力不足，随着各项工作的全面开展和推进工作人员严重不足问题更加突出。医保经办机构编制偏少，工作任务重，监管难度大，建议适当增加人员编制。

（三）改进建议

单位积极争取编制，保证各项工作深入推进的同时，充实专人负责单位内控、绩效评价等工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

319-凉山彝族自治州医疗保障局部门-决算公开报表.pdf