2022年度

凉山州医疗保障局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责……………………………………………………….4

二、机构设置……………………………………………………….6

第二部分 2022年度部门决算情况说明………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………..7

二、收入决算情况说明………………………………………..…...7

三、支出决算情况说明…………………………………………….8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………….8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………….9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………….12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………….13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………..15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………15

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………15

第三部分 名词解释………………………………………………………17

第四部分 附件……………………………………………………………20

第五部分 附表……………………………………………………………36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

凉山州医疗保障局是人民政府工作部门,贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、省委决策部署和州委工作安排,主要职责是：

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关立法草案，拟订相关行政规范性文件并组织实施，拟订全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织拟订全州药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订地方性医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织拟订全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策，负责地方性药品、医用耗材招标采购，参与省药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成州委、州政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与州卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

凉山州医疗保障局下属单位2个，其中参公事业单位1个、事业单位1个。主要包括：凉山州医疗保障事务中心、凉山州医疗保障信息中心（凉山州药械招标采购服务中心）。纳入凉山州医疗保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 凉山州医疗保障信息中心（凉山州药械招标采购服务中心）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1775.18万元。与2021年相比，收、支总计各减少35.76万元，下降2.06%。主要变动原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1775.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1775.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1775.18万元，其中：基本支出1186.25万元，占66.82%；项目支出588.93万元，占33.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1775.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少35.76万元，下降2.06%。主要变动原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理.

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1775.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.76万元，下降2.06%。主要变动原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2 022年一般公共预算财政拨款支出1775.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出827.28万元，占46.6%；卫生健康支出893.65万元，占50.34%；住房保障支出54.25万元，占3.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1775.18，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）: 支出决算为727.05万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为23.52万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.15万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为25.57万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.09万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.76万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为355.45万元，完成预算91.97%。未完成预算的主要原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为50.64万元，完成预算83.29%。

未完成预算的主要原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为99.71万元，完成预算94.96%。未完成预算的主要原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为207.41万元，完成预算70.38%。未完成预算的主要原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

12.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为45.51万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）:支出决算为106.04万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1775.18万元，其中：

人员经费1186.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费144.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.91万元，完成预算100%，较上年减少56.98万元，下降92.07%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2 022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算4.71万元，占95.93%；公务接待费支出决算0.2万元，占4.07%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.71万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少55.56万元，增长/下降92.16%。主要原因是2022年无购车计划。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.71万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.89万元，下降545%。主要原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待省医保局飞检人员，接待省医保局信息化调研人员。

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

9. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，凉山州医疗保障局机关运行经费支出144.48万元，比2021年减少0.47万元，下降0.32%。主要原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

（二）政府采购支出情况

2022年，凉山州医疗保障局部门政府采购支出总额14.37万元，其中：政府采购货物支出14.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医保大厅LED全彩液晶显示屏、公众服务自主终端采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凉山州医疗保障局部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）省级试点项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

3. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位退休人员经费

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政单位缴纳基本养老保险费用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）指 行政单位缴纳职业年金费用。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位缴纳基本医疗保险费用。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位缴纳基本医疗保险费用。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指 行政事业单位缴纳公务员医疗补助费用。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指行政事业单位缴纳补充医疗保险费用。

11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

12.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）指提供后勤服务的附属事业单位支出。

14.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

15.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。

16.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

凉山州医疗保障局

2022年部门整体支出绩效报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）、机构组成

（1）办公室。负责文电、会务、档案、信息、宣传等机关日常运转工作。承担机要、保密、绩效管理、政务公开、信访、综合性文稿起草、史志编纂和对外合作交流等工作。负责机关和所属单位的党群、党风廉政、机构编制和人事工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（2）规划财务与法规科。组织拟订全州医疗保障事业发展规划、承担财务制度建设工作，编制全州医疗保障基金预决算建议草案，建立完善医疗保障基金风险预警机制。负责编报部门年度预决算、机关财务、国有资产管理、内部审计工作，监督指导直属单位财务、国有资产管理工作，负责数据统计分析、法规审核、行政应诉等工作。 指导全州医疗保障财务工作。

（3）待遇保障与经办指导科。统筹推进多层次医疗保障体系建设，组织起草医疗保险、生育保险、 长期护理保险、医疗救助等医疗保障相关立法草案，拟订行政规范性文件并组织实施。负责指导、管理和规范全州医疗保障经办服务工作，制定全州经办服务规程。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医等管理办法和结算政策并组织实施。 负责指导全州医疗保障定点医药机构管理工作。建立健全定点医药服务评价体系。督促做好全州医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。负责全州医疗保障公共服务体系建设。

（4）基金监管与大数据科。负责建立健全医疗保障基金安全防控、监督管理、信用评价等制度。监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责牵头拟订并组织实施全州医疗保障大数据发展应用规划和政策措施。 统筹规划实施全州医疗保障信息化建设，参与建设全州医保信息共享、公共服务和大数据应用平台。承担医疗保障信息管理和数据安全保障责任，建立健全相关信息发布和披露制度并牵头组织实施。

（5）医药价格与服务管理科。拟订全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测制度。贯彻执行药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策。联系指导药品、医用耗材“招采”工作。拟订地方性医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制。组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。

（二）机构职能和人员概况

我单位目前在职职工25名。其中3名为2022年新增调入人员，1人于2021年退休。

机构职能：（1）组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关立法草案，拟订相关行政规范性文件并组织实施，拟订全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（2）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。

（3）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）组织拟订全州药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订地方性医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

（5）组织拟订全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策，负责地方性药品、医用耗材招标采购，参与省药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（10）负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（11）完成州委、州政府交办的其他任务。

（12）职能转变。完善统一的城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（13）与州卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）年度主要工作任务

1.以夯实工作基础为基石，不断加强自身建设。州医疗保障局于2019年2月20日正式挂牌，3月23日印发“三定方案”明确职责，经费、办公场所逐步到位，班子与人员配强配齐。州医疗保障事务中心转隶并更名，内设机构与编制数有所增加。齐头并进夯实党风廉政建设工作，及时召开全州医疗保障系统党风廉政工作和行风政风会议，与17县市及直属单位签定《党风廉政建设责任书》18份，强化“一岗双责”、红线意识，推动全面从严治党向纵深发展。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，抓实学习教育、调查研究、检视问题、整改落实，漠视群众利益治理中提出的4项问题得到州委主题教育办的肯定和重视。

2.以宣传打击两手抓为关键，筑牢医保基金安全防火墙。州、县联动开展为期1个月的集中宣传活动，检查定点医疗机构845家、零售药店902家，追回违规费用985.74万元，扣缴违约金1045.98万元，合计追回2031.72万元。约谈定点医药机构15家，暂停医保服务协议86家，解除医保服务协议3家，移送司法1家。

3.以贫困人口医疗保障为重点，确保待遇保障落实到位。坚持将全州职工和居民纳入基本医疗保险，并辅以补充保险、大病保险、医疗救助等多层次保障体系进行全覆盖。全州2020年基本医疗保险参保467.4万人，生育保险参保16.02万人，城镇职工参保41.54万人，城乡居民参保425.86万人，同步参加大病保险，征收基金41.0063亿元。建档立卡贫困人口参保97.5万人，参保率达100%。省域内率先实施六大医疗保障救助“一站式”即时结算服务。8月15日上线以来，服务群众3.56万人次，涉及费用2401.91万元。

4.以深化医药领域改革为引领，逐步健全医疗保障体系。扎实推进试点扩围工作，按照12月30日前“网上有采购、医院有使用，患者用得上”的要求，完成网上签约率71.44%。全州所有二级及以上定点医疗机构都使用了国家集采药品。整合职能划转前的医疗保障政策，完善医疗保障制度体系建设。落实减税降费措施，灵活就业人员和领取失业保险金人员参加职工医保人均每年降费33.3元。制定“高血压、糖尿病”两病专项保障措施，着手修订城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险与职工医保合并实施等政策。

5.以为民办好实事为核心，全面提升医保服务水平。异地就医备案流程更加优化，以四川医保APP为载体，长期备案4896人次，临时备案35352人次。异地就医直接结算服务人群不断拓宽，办理州内参保人员州外省内就医40.19万人次、省外就医1794人次，办理州外参保人员到我州就医的省内直接结算4.14万人次、省外直接结算254人次。医保经办服务水平稳步提升。及时录入专家组鉴定合格的“重症慢性疾病”、“单行支付”享受待遇手续，申请合格的“重症慢性疾病”1860人，“单行支付”144人。积极甄选1家医院和4家药店试点开通“四川医保”APP诊间支付等服务，并逐步向全州二级以上医院和各药店推广，扩面信息化服务范围。

（四）部门支出整体目标

确保各县（市）业务正常开展，政策执行到位，参保率稳中有升，参保群众满意度有所提升，医保待遇不断上涨，维护医保基金安全。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计1775.18万元，其中：基本支出1186.25万元，占66.82%；项目收入588.93万元，占33.18%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计1775.18万元，其中：基本支出1186.25万元，占66.82%；项目支出588.93万元，占33.18%；

3.部门总体结转结余情况

我部门将结转10万DIP项目资金于2023年使用。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计1775.18万元，其中：基本支出1186.25万元，占66.82%；项目收入588.93万元，占33.18%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计1775.18万元，其中：基本支出1186.25万元，占66.82%；项目支出588.93万元，占33.18%；

3.部门财政拨款结转结余情况

我部门将结转10万DIP项目资金于2023年使用。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

州医保局严格按照《预算法》相关要求编制预算。本着勤俭节约的宗旨，从实际工作所需出发，围绕全年工作目标任务进行有计划、有目标的编制。在具体执行预算管理过程中，州医保局一是依法组织收入，确保完成非税收入预算，按照财政部门核定的非税收入，及时足额的将非税收入缴入国库，纳入财政预算内管理。二是从严控制一般性支出。按照中央八项规定精神和省、州厉行节约的各项要求，努力降低行政运行成本。三是加大执行管理，强化预算约束力。树立“先有预算，后有支出”的原则，严格按照预算批复的项目、金额，科学合理地支付各项经费；部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程序在10%以内；在开始绩效中期评价后，将开展缓慢的预算项目进行调整，对不开展的预算项目资金已交回财政；因疫情影响6月及9月预算执行率偏低，未开展完成的项目，已结转至下年度；2022年州医保部门整体支出依据符合规定，项目资金专款专用，开支标准合规，会计核算规范。

2.运转类项目绩效分析

州医保局大力推进预算绩效管理，根据“合规性、导向性、科学性、可行性”的原则设立绩效目标，定期监测绩效目标完成及资金使用情况。加强结余资金管理。对有结余资金的项目第二年预算不再申报，或根据工作情况相应减少预算金额，对结转两年未使用的资金申请财政收回统筹使用；按《预算法》规定时限及时支付专项资金，预算项目的实施严格按照年初预算编制用途进行，资金支付依据符合规定，项目资金专款专用，开支标准合规，会计核算规范；按照财政局2022年度州本级部门决算批复公开的要求，单位整体支出和项目支出绩效评价报告以及相关表格同决算在政府网站上及时对本部门预算进行公开，主动接受社会监督。

3.特定目标类项目绩效分析

我部门无特定目标类项目。

（二）部门整体履职绩效分析

我部门2022年各项绩效指标均保质保量完成，实现全州医疗保障的新突破，参保率和参保人数持续上升，医保待遇不断加强，参保群众满意度稳中有进。

（三）结果应用情况

2022年州医保局积极围绕“健全医保、规范医药、创新医疗”狠抓慢性病专家鉴定、欺诈骗保专项治理、异地就医即时结算等工作展开。均达到预期工作目标，工作及服务情况得到服务对象普遍认可。为推进全州医保事业健康持续发展和深化医药卫生体制改革，积极帮扶对口贫困村脱贫做出了应有的贡献。

（四）自评质量

我部门绩效自评严格按照财政部门关于绩效评价的相关要求进行自评，保证无漏项自评，严格预算管理，做到了支出有方、支出有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2022年州医保局严格依照年初预算经费开展各项工作。努力压缩各项工作成本，精简各类会议、培训、考察。“三公”经费使用透明合规。专项经费使用按照财政要求，先申报审批后使用。严格执行年初预算申报的工作项目及经费。专项工作经费单独列账核算，杜绝财政基本支出、人员支出及专项工作经费支出的相互挤占挪用。在全面完成工作任务，并取得较好的成绩的同时努力节约财政资金。

（二）存在问题：1.单位内部控制制度虽已建立，但因经办人手紧缺，尚不能安排专人专职从事内控监督与绩效评价工作，故执行力度尚有欠缺。2.经办能力不足，随着各项工作的全面开展和推进工作人员严重不足问题更加突出。医保经办机构编制偏少，工作任务重，监管难度大，建议适当增加人员编制。

（三）改进建议。

单位积极争取编制，保证各项工作深入推进的同时，充实专人负责单位内控、绩效评价等工作。

凉山州医疗保障局

2023年9月28日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2022年部门决算（医保局）.xls