2022年度

凉山州医疗保障局单位决算

目录

第一部分 单位概况…………………………………………………4

一、部门职责……………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………6

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………15

第三部分 名词解释…………………………………………………17

第四部分 附件………………………………………………………20

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

凉山州医疗保障局是人民政府工作部门,贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策、省委决策部署和州委工作安排,主要职责是：

1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关立法草案，拟订相关行政规范性文件并组织实施，拟订全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。

3.组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织拟订全州药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订地方性医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织拟订全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策，负责地方性药品、医用耗材招标采购，参与省药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成州委、州政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与州卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

凉山州医疗保障局下属单位2个，其中参公事业单位1个、事业单位1个。主要包括：凉山州医疗保障事务中心、凉山州医疗保障信息中心（凉山州药械招标采购服务中心）。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计936.02万元。与2021年相比，收、支总计各减少45.57万元，下降4.64%。主要变动原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

2. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计936.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入936.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（ 图2：收入决算结构图）（饼状图）

3. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计936.02万元，其中：基本支出520.48万元，占55.61%；项目支出415.54万元，占44.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计936.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少45.57万元，下降4.64%。主要变动原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出936.02万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.57万元，下降4.64%。主要变动原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出936.02万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出62.22万元，占6.65%；卫生健康支出（类）839.15万元，占89.65%；住房保障支出（类）34.67万元，占3.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为936.02，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5.76万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.64万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.82万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.83万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.93万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为355.45万元，完成预算91.97%。未完成预算的主要原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

9.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为50.64万元，完成预算83.29%。

未完成预算的主要原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

10.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为99.71万元，完成预算94.96%。未完成预算的主要原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为207.41万元，完成预算70.38%。未完成预算的主要原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。

12.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为45.51万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）:支出决算为57.78万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出520.48万元，其中：

人员经费468.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费52.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.31万元，完成预算100%，较上年减少58.35万元，下降96.19%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.28万元，占98.7%；公务接待费支出决算0.03万元，占1.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.28万元,完成预算23.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少57.27万元，下降96.17%。主要原因是2021年购买公务用车，2022年无购车需求。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.28万元。主要用于医疗保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.03万元，完成预算0.01%。公务接待费支出决算比2021年减少1.03万元，下降97.17%。主要原因是受疫情影响较大，贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理。其中：

国内公务接待支出0.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，2人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：用餐费0.03万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

9. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

9. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，凉山州医疗保障局机关运行经费支出52.18万元，比2021年减少8.96万元，下降14.65%。主要原因是贯彻财政过紧日子的政策，压紧支出项目，严格落实财政绩效评价管理.

（二）政府采购支出情况

2022年，凉山州医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，凉山州医疗保障局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）省级试点项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

3. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位退休人员经费

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政单位缴纳基本养老保险费用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）指 行政单位缴纳职业年金费用。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位缴纳基本医疗保险费用。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位缴纳基本医疗保险费用。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指 行政事业单位缴纳公务员医疗补助费用。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指行政事业单位缴纳补充医疗保险费用。

11.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

12.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）机关服务（项）指提供后勤服务的附属事业单位支出。

14.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面的支出。

15.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。

16.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表：2022年单位决算（医保局）.xls