凉山州医疗保障局

2020年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：

（1）组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关立法草案，拟订相关行政规范性文件并组织实施，拟订全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（2）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。

（3）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（4）组织拟订全州药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订地方性医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

（5）组织拟订全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策，负责地方性药品、医用耗材招标采购，参与省药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（10）负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（11）完成州委、州政府交办的其他任务。

（12）职能转变。完善统一的城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（13）与州卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2．机构情况：

（1）办公室。负责文电、会务、档案、信息、宣传等机关日常运转工作。承担机要、保密、绩效管理、政务公开、信访、综合性文稿起草、史志编纂和对外合作交流等工作。负责机关和所属单位的党群、党风廉政、机构编制和人事工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（2）规划与财务科。组织拟订全州医疗保障事业发展规划。承担财务制度建设和医疗保障基金预决算工作。承担机关财务、国有资产管理、内部财务审计工作。指导全州医疗保障财务工作。

（3）政策法规与大数据科。统筹推进多层次医疗保障体系建设，组织起草医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障相关立法草案，拟订行政规范性文件并组织实施。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作。负责规划实施全州医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

（4）基金监管与经办指导科。负责建立健全医疗保障基金安全防控、监督管理、信用评价等制度。监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责指导、管理和规范全州医疗保障经办服务工作，制定全州经办服务规程。拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医等管理办法和结算政策并组织实施。负责指导全州医疗保障定点医药机构管理工作。建立健全定点医药服务评价体系。督促做好全州医疗保障经办机构内控管理和风险防控等工作。

（5）医药价格与服务管理科。拟订全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测制度。贯彻执行药品、医用耗材招标采购、配送及结算管理政策。拟订地方性医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制。组织推进医保支付方式改革，组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。负责全州医疗保障公共服务体系建设。

3．我单位目前在职职工15名。其中8名为2020年新增调入人员，1人于2020年退休。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.以夯实工作基础为基石，不断加强自身建设。州医疗保障局于2019年2月20日正式挂牌，3月23日印发“三定方案”明确职责，经费、办公场所逐步到位，班子与人员配强配齐。州医疗保障事务中心转隶并更名，内设机构与编制数有所增加。齐头并进夯实党风廉政建设工作，及时召开全州医疗保障系统党风廉政工作和行风政风会议，与17县市及直属单位签定《党风廉政建设责任书》18份，强化“一岗双责”、红线意识，推动全面从严治党向纵深发展。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，抓实学习教育、调查研究、检视问题、整改落实，漠视群众利益治理中提出的4项问题得到州委主题教育办的肯定和重视。

2.以宣传打击两手抓为关键，筑牢医保基金安全防火墙。州、县联动开展为期1个月的集中宣传活动，印发实施《凉山州2019年医疗保障基金专项治理工作方案》，检查定点医疗机构845家、零售药店902家，追回违规费用985.74万元，扣缴违约金1045.98万元，合计追回2031.72万元。约谈定点医药机构15家，暂停医保服务协议86家，解除医保服务协议3家，移送司法1家。专项治理工作得到国家医保局黄华波司长、省医保局吴琦局长、州委林书成书记、州政府苏嘎尔布州长、肖春副州长的充分肯定。

3.以贫困人口医疗保障为重点，确保待遇保障落实到位。坚持将全州职工和居民纳入基本医疗保险，并辅以补充保险、大病保险、医疗救助等多层次保障体系进行全覆盖。全州2019年基本医疗保险参保467.4万人，生育保险参保16.02万人，城镇职工参保41.54万人，城乡居民参保425.86万人，同步参加大病保险，征收基金41.0063亿元。建档立卡贫困人口参保97.5万人，参保率达100%。省域内率先实施六大医疗保障救助“一站式”即时结算服务。8月15日上线以来，服务群众3.56万人次，涉及费用2401.91万元。

4.以深化医药领域改革为引领，逐步健全医疗保障体系。扎实推进试点扩围工作，按照12月30日前“网上有采购、医院有使用，患者用得上”的要求，完成网上签约率71.44%。全州所有二级及以上定点医疗机构都使用了国家集采药品。整合职能划转前的医疗保障政策，完善医疗保障制度体系建设。落实减税降费措施，灵活就业人员和领取失业保险金人员参加职工医保人均每年降费33.3元。制定“高血压、糖尿病”两病专项保障措施，着手修订城镇职工、城乡居民基本医疗保险、生育保险与职工医保合并实施等政策。

5.以为民办好实事为核心，全面提升医保服务水平。异地就医备案流程更加优化，以四川医保APP为载体，长期备案4896人次，临时备案35352人次。异地就医直接结算服务人群不断拓宽，办理州内参保人员州外省内就医40.19万人次、省外就医1794人次，办理州外参保人员到我州就医的省内直接结算4.14万人次、省外直接结算254人次。医保经办服务水平稳步提升。及时录入专家组鉴定合格的“重症慢性疾病”、“单行支付”享受待遇手续，申请合格的“重症慢性疾病”1860人，“单行支付”144人。积极甄选1家医院和4家药店试点开通“四川医保”APP诊间支付等服务，并逐步向全州二级以上医院和各药店推广，扩面信息化服务范围。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

我单位2020年收入486.08万，支出486.08万，支出同比2020年增加200%，原因是人员增加，业务量增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2020年预算执行率为86%，结转42万元，2019年无预算执行率对比数。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入年初预算数为442.62万元，决算数为440.76万元；支出预算调整数为486.08万元，支出决算数为443.64万元。

（2）差异原因为业务扩展，人员增多。

2．收入支出结构分析。

（1）基本支出为227.84万元，项目支出为215.8万元。基本支出占全年支出的51%，项目支出占全年支出的49%。

（2）基本支出比上年增加174.8万元，同比增加330%，项目支出比上年增加107.59万元，同比增加99%，增加原因是业务扩展，人员增多。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2020年三公支出为12万元，同比上年增加10.98万元，原因是人员增加，业务量增加。

（2）会议费支出情况：2020年会议费支出为3.22万元，同比去年下降7.72万元，同比减少71%。原因是受疫情影响，减少会议次数。

（3）培训费支出情况：2020年培训费支出为6.4万元，同比上年增加6万元，原因是新政策出台较多，培训力度加大。

4．财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

基本支出结转1.05元，为12月职务晋升增加工资；项目支出结转40.97万元，为省级能力提升费和固定资产购买费。项目支出结转原因为能力提升费下达较晚，于2020年10月下达，项目在进展中；固定资产购买费结转原因是人员尚未配齐，办公场所面临搬迁，部分固定资产尚未购买。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

固定资产增加3.24万元，增加原因是人员增加。负债无变动。

（五）绩效目标完成情况。

项目绩效目标基本完成，医保参保率提升，医疗救助范围县域内住院自付比例下降，住院费用报销比例提高。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我单位所有工作均通过各部门审核。

（二）我单位决算和绩效公开工作均符合相关文件规定。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。